第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

上猶縣交通運(yùn)輸局是主管全縣交通運(yùn)輸和公路建設(shè)工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，根據(jù)國家和省的總體布局，編制全縣交通運(yùn)輸管理規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制。承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任，組織制定道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)管理和出租汽車行業(yè)管理工作負(fù)責(zé)提出公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排建議，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國家、省、市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，負(fù)責(zé)全縣公路建設(shè)規(guī)劃和向上爭資工作，做好全縣道路（水路）運(yùn)輸行業(yè)管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)職能部門2個，分別為：人事秘書股、交通綜合業(yè)務(wù)股。

上猶縣交通運(yùn)輸局編制數(shù)44人（其中：行政編制8人，機(jī)關(guān)工勤編制1人，全額事業(yè)編制31人，差額事業(yè)編制3人，自收自支事業(yè)編制1人）。實有人數(shù)43人，其中：在職人數(shù)小計43人，行政在職人數(shù)9人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)34人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計0人。

第二部分  2024年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年上猶縣交通運(yùn)輸局收入預(yù)算總額為282.84萬元,較上年預(yù)算安排減少341.76萬元,主要原因為因為農(nóng)村公路項目減少。其中：財政撥款收入202.84萬元，較上年預(yù)算安排增加7.2萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入80萬元，較上年預(yù)算安排減少348.96萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年上猶縣交通運(yùn)輸局支出預(yù)算總額為282.84萬元,較上年預(yù)算安排減少341.76萬元,主要原因為農(nóng)村公路項目減少。

按支出項目類別劃分：基本支出145.32萬元，較上年預(yù)算安排增加7.2萬元，其中：工資福利支出135.19萬元、商品和服務(wù)支出7.5萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助2.63萬元、資本性支出0萬元；項目支出137.52萬元，較上年預(yù)算安排減少231.66萬元，其中：工資福利支出73.06萬元、商品和服務(wù)支出51.74萬元、資本性支出12.72萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出262.14萬元，較上年預(yù)算安排減少337.69萬元；社會保障和就業(yè)支出15.22萬元，較上年預(yù)算安排減少3.89萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.48萬元，較上年預(yù)算安排減少7.96萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出208.25萬元，較上年預(yù)算安排減少293.06萬元；商品和服務(wù)支出59.24萬元，較上年預(yù)算安排減少62.56萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助2.63萬元，較上年預(yù)算安排增加1.14萬元；資本性支出12.72萬元，較上年預(yù)算安排增加12.72萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年上猶縣交通運(yùn)輸局財政撥款支出預(yù)算總額為202.84萬元，較上年預(yù)算安排增加7.2萬元,主要原因為人員工資正常調(diào)增。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出182.14萬元，較上年預(yù)算安排增加8.95萬元；社會保障就業(yè)支出15.22萬元，較上年預(yù)算安排增加3.89萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.48萬元，較上年預(yù)算安排減少5.64萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出145.32萬元，較上年預(yù)算安排增加7.2萬元，其中：工資福利支出135.19萬元，商品和服務(wù)支出7.5萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助2.63萬元；項目支出57.52萬元，與上年持平，其中：工資福利支出32.36萬元，商品和服務(wù)支出25.16萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算58.24萬元，比2023年預(yù)算減少63.56萬元，下降52.2%，主要原因為：一是本著厲行節(jié)約的原則，縮減公務(wù)接待費用；二是項目建設(shè)工作減少，相關(guān)工作經(jīng)費隨之減少。

(七)政府采購情況

2024年本單位政府采購總額12.72萬元,其中:貨物預(yù)算12.72萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年上猶縣交通運(yùn)輸局對單位整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2024年單位整體支出預(yù)算金額282.84萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

重點項目：本單位本年度未安排項目

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年上猶縣交通運(yùn)輸局"三公"經(jīng)費財政撥款安排10.7萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：本單位根據(jù)工作實際，未安排團(tuán)組或人員因公出國（境）。

公務(wù)接待費10.7萬元,比上年增加0.62萬元，與上年安排基本保持一致，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待各項規(guī)章制度。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映財政部門安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2024年上猶縣交通運(yùn)輸局預(yù)算單位公開表