第一部分  單位概況

一、主要職責

上猶縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊是上猶縣交通運輸局下屬事業(yè)單位，主要職責是：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，負責擬定全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法計劃規(guī)劃、業(yè)務(wù)規(guī)范和管理制度等，報經(jīng)批準后組織實施。負責轄區(qū)承擔的公路路政、道路運政、水路運政、港口行政、交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理，漁船檢查和監(jiān)督管理等行政執(zhí)法工作。負責對公民、法人、其他組織遵守交通運輸行政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的情況進行監(jiān)督檢查、依法糾正和查處違法違規(guī)行為，對違反交通運輸行政管理秩序的行為實施行政強制和行政處罰，承擔職責范圍內(nèi)相應(yīng)的安全生產(chǎn)監(jiān)管職責。負責全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的指導(dǎo)監(jiān)督、教育宣傳工作；組織協(xié)調(diào)和指揮全縣重大和跨區(qū)域交通運輸綜合行政執(zhí)法工作。協(xié)助或參與交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)事故調(diào)查和重大自然災(zāi)害的應(yīng)急處置工作。參與本轄區(qū)內(nèi)國家重點物資、戰(zhàn)備物資、搶險物資和緊急客貨運輸?shù)牡缆?、水路運輸保障工作。指導(dǎo)全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓工作；協(xié)助做好全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法人員的執(zhí)法資格管理工作。承擔上級交辦的案件線索核查、案件辦理以及交辦的其他任務(wù)。承辦縣委、縣政府和縣交通運輸局交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

上猶縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊內(nèi)設(shè)職能部門3個，分別為：綜合股、法規(guī)股（舉報投訴受理中心）、執(zhí)法稽查股。上猶縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊編制數(shù)28人（其中：全額事業(yè)編制28人）。實有在職職工人數(shù)17人（其中：全額事業(yè)17人）。

第二部分  2024年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年上猶縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊收入預(yù)算總額為415.77萬元,較上年預(yù)算安排減少173.2萬元,主要原因為納入年初預(yù)算統(tǒng)計管理的其他收入減少。其中：財政撥款收入370.77萬元，較上年預(yù)算安排增加12.45萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入45萬元，較上年預(yù)算安排減少185.65萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年上猶縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊支出預(yù)算總額為415.77萬元,較上年預(yù)算安排減少173.2萬元,主要原因為納入年初預(yù)算統(tǒng)計管理的其他支出減少。

按支出項目類別劃分：基本支出158.57萬元，較上年預(yù)算安排增加13.87萬元，其中：工資福利支出146.16萬元、商品和服務(wù)支出9萬元、對個人和家庭的補助3.42萬元、資本性支出0萬元；項目支出257.2萬元，較上年預(yù)算安排減少187.07萬元，其中：工資福利支出144.2萬元、商品和服務(wù)支出76萬元、資本性支出37萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出392.23萬元，較上年預(yù)算安排減少154.92萬元；社會保障和就業(yè)支出17.31萬元，較上年預(yù)算安排減少10.04萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.23萬元，較上年預(yù)算安排減少8.24萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出290.35萬元，較上年預(yù)算安排減少145.88萬元；商品和服務(wù)支出85萬元，較上年預(yù)算安排減少63.59萬元；對個人和家庭的補助3.42萬元，較上年預(yù)算安排減少0.73萬元；資本性支出37萬元，較上年預(yù)算安排增加37萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年上猶縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊財政撥款支出預(yù)算總額為373.75萬元，較上年預(yù)算安排增加15.43萬元,主要原因為人員工資正常調(diào)增。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出347.23萬元，較上年預(yù)算安排增加19.22萬元；社會保障就業(yè)支出17.31萬元，較上年預(yù)算安排減少3.53萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.23萬元，較上年預(yù)算安排減少3.24萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出158.57萬元，較上年預(yù)算安排增加22.87萬元，其中：工資福利支出146.16萬元，商品和服務(wù)支出9萬元，對個人和家庭的補助3.42萬元；項目支出212.2萬元，較上年預(yù)算安排減少1.42萬元，其中：工資福利支出144.2萬元，商品和服務(wù)支出66萬元，資本性支出2萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本單位為事業(yè)單位，未安排機關(guān)運行經(jīng)費。

(七)政府采購情況

2024年本單位政府采購總額37萬元,其中:貨物預(yù)算37萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年單位預(yù)算安排購置車輛2輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年上猶縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊對單位整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2024年單位整體支出預(yù)算金額415.77萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。

重點項目：本單位本年度未安排項目

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年上猶縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊"三公"經(jīng)費財政撥款安排19.3萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：本單位根據(jù)工作實際，未安排團組或人員因公出國（境）。

公務(wù)接待費19.3萬元,比上年減少0.08萬元，與上年安排基本保持一致，主要原因是：嚴格控制公務(wù)接待標準，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待各項規(guī)章制度。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映財政部門安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2024年上猶縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊預(yù)算公開表