上猶縣水土保持局2019年度部門決算

目    錄

第一部分  上猶縣水土保持局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣水土保持局概況

一、部門主要職能

（一）負責《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國水土保持法實施條例》、《江西省水土保持法實施辦法》等法律、法規(guī)的組織實施和監(jiān)督檢查，編制全縣水土資源保護和開發(fā)利用的規(guī)劃。

（二）負責開展水土流失勘測、普查，組織全縣水土流失的動態(tài)監(jiān)測并公告。會同有關部門編制水土保持生態(tài)建設規(guī)劃，制定并監(jiān)督實施水土保持年度計劃。

（三） 依法行使水土保持審批權、監(jiān)督權和收費權。負責審批開發(fā)建設項目水土保持方案并監(jiān)督實施。依法查處水保違法案件，處理、調解水土流失防治糾紛，做好水土保持防治費和補償費的收繳和管理。

（四）負責以小流域為單元的綜合治理開發(fā)，編寫治理規(guī)劃報告，落實治理開發(fā)項目、措施。抓好水保生態(tài)、經濟、社會效益。負責全縣農村“四荒”資源開發(fā)治理工作。

（五）負責全縣水土保持事業(yè)經費的計劃和使用；負責全縣保項目立項、實施的監(jiān)察、審計、監(jiān)督。

（六）負責全縣水保干部、職工的教育、培訓，抓好水保新技術的實驗、示范、推廣工作。

（七）負責指導國營、集體水保站及水?；兀▓觯┑慕洜I管理、技術服務，搞好水保多種經營。

（八）承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。

本部門2019年年末實有人數18人，其中在職人員 9 人，離休人員 0 人，退休人員  9人；年末其他人員5人；年末學生人數 0  人。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附表）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計150.10萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2018年增加12.47萬元，增長9%；本年收入合計150.10萬元，較2018年增加12.47萬元，增長9 %，主要原因是：專項業(yè)務增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入150.10萬元，占100  %；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入 0  萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計143.02萬元，其中本年支出合計   143.02萬元，較2018年增加5.39萬元，增長4%，主要原因是：專項業(yè)務增加；年末結轉和結余7.08萬元，較2018年增加7.08萬元，增長100 %，主要原因是：跨年度結算。

本年支出的具體構成為：基本支出143.02萬元，占 100 %；項目支出  0 萬元，占 0  %；經營支出  0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占0  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為1190.11萬元，決算數為143.02萬元，完成年初預算的 12 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為  0 萬元，決算數為45.57萬元，主要原因是：調整預算支出。

（二）農林水支出年初預算數為1177.31萬元，決算數為97.44.萬元，完成年初預算的8%，主要原因是：項目支出單獨核算。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 143.02 萬元，其中：

（一）工資福利支出103.68萬元，較2018年增加19.6 萬元，增長23 %，主要原因是：其他工資支出增加。

（二）商品和服務支出36.18萬元，較2018年減少15.07萬元，下降29 %，主要原因是：專項業(yè)務活動減少及節(jié)約支出。

（三）對個人和家庭補助支出3.16萬元，較2018年增加0.86萬元，增長37%，主要原因是：開展關愛退休職工活動。

（四）資本性支出  0 萬元，與2018年持平。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5萬元，決算數為4.53萬元，完成年初預算的91%，決算數較2018年增加0.77萬元，增長20%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為  0 萬元，決算數為  0萬元，與2018年持平。

（二）公務接待費支出年初預算數為  5 萬元，決算數為  4.53萬元，完成年初預算的91 %，決算數較2018年增加0.77  萬元，增長20 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓減接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0  萬元，其中公務用車購置年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的0 %，決算數較2018年增加（減少）0  萬元，增長（下降） 0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的0 %，決算數較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出36.18萬元，較年初預算數減少4.34萬元，降低11 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的0  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0  %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 1 個，共涉及資金  1300萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100 %。

組織對“水土保持工程建設以獎代補試點項目”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 1300 萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在省級部門決算中反映水土保持工程建設以獎代補試點項目項目績效自評結果。

水土保持工程建設以獎代補試點項目項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，水土保持工程建設以獎代補試點項目項目績效自評得分為 90 分。項目全年預算數為 1300 萬元，執(zhí)行數為 1300萬元，完成預算的 100 %。主要產出和效果：一是水土流失綜合治理面積34平方公里；二是新增年保土能力5.2萬噸，新增年保水能力210萬立方米。

為做好水土保持工程建設以獎代補試點項目資金績效評價工作，全面了解項目完成情況，項目資金使用效益情況，項目區(qū)群眾滿意度情況，縣水利局組織了自評小組，按照年初制定的績效目標，逐項對照自查，具體指標完成情況如下：

1、數量指標：年度已完成水土流失綜合治理面積34km2；

2、質量指標：通過對已完成工程進行驗收，工程驗收合格率達到100%；

3、時效指標：截至目前為止，已完成投資85%，超過年初制定的80%目標；

4、生態(tài)效益指標：通過對各項水保措施生態(tài)效益測算，年度新增保土5.2萬噸，新增保水210萬立方米；

5、可持續(xù)影響指標：通過對已完成工程進行抽查，已建工程運行良好，工程達到設計使用年限；

6、服務對象滿意度指標：通過發(fā)放調查問卷等形式，項目區(qū)受益群眾滿意度達到了95%。

第四部分  名詞解釋

    為做好水土保持工程建設以獎代補試點項目資金績效評價工作，全面了解項目完成情況，項目資金使用效益情況，項目區(qū)群眾滿意度情況，縣水利局組織了自評小組，按照年初制定的績效目標，逐項對照自查，具體指標完成情況如下：

1、數量指標：年度已完成水土流失綜合治理面積34km2；

2、質量指標：通過對已完成工程進行驗收，工程驗收合格率達到100%；

3、時效指標：截至目前為止，已完成投資85%，超過年初制定的80%目標；

4、生態(tài)效益指標：通過對各項水保措施生態(tài)效益測算，年度新增保土5.2萬噸，新增保水210萬立方米；

5、可持續(xù)影響指標：通過對已完成工程進行抽查，已建工程運行良好，工程達到設計使用年限；

6、服務對象滿意度指標：通過發(fā)放調查問卷等形式，項目區(qū)受益群眾滿意度達到了95%。