第一部分  部門概況

一、主要職責

上猶縣水利局是主管水利工作的縣政府組成部門，主要職責是： 

（一）負責保障水資源的合理開發(fā)利用。（二）負責生活、生產經營、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。（三）指導水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃。（四）負責節(jié)約用水工作。（五）指導監(jiān)督水利工程、水域及岸線管理、保護和綜合運用，以及水利工程建設運行與安全監(jiān)督管理。（六）負責水土保持工作。（七）指導農村水利工作。（八）負責涉水違法事件的查處。（九）開展水利科技教育和對外交流與合作工作。（十）負責水利防災減災工作。（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

2023年上猶縣水利局部門內設處室10個，分別為：綜合辦、水土保持股、河長制和水政水資源股、水利建設與管理股、農村水利股、水旱災害防御股、水庫移民股、水利工程建設項目管理部、水政執(zhí)法稽查大隊、鄉(xiāng)村振興駐村幫扶工作隊。編制人數(shù)小計50人，其中：行政編制人數(shù)8人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)41人，退一減一自收自支編制人數(shù)1人。實有人數(shù)43人，其中：在職人數(shù)小計43人，行政在職人數(shù)7人，參照公務員法管理的事業(yè)部門在職人數(shù)2人，事業(yè)部門在職人數(shù)34人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計37人。

第二部分  2023年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2023年上猶縣水利局收入預算總額為23082.92萬元,較上年預算安排增加15000.84萬元,主要原因為水利項目增加。其中：財政撥款收入552.92萬元，較上年預算安排增加95.97萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；事業(yè)部門經營收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；其他收入22530萬元，較上年預算安排增加14901.87萬元；國庫集中支付網上結轉0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元。

(二)支出預算情況

2023年上猶縣水利局支出預算總額為23082.92萬元,較上年預算安排增加15000.84萬元,主要原因為水利項目支出增加。

按支出項目類別劃分：基本支出517.78萬元，較上年預算安排增加118.28萬元，其中：工資福利支出476.35萬元、商品和服務支出31.5萬元、對個人和家庭的補助9.93萬元、資本性支出0萬元；項目支出22565.14萬元，較上年預算安排增加14873.63萬元，其中：商品和服務支出126.81萬元、資本性支出20943.5萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出44.29萬元，較上年預算安排增加1.81萬元；農林水支出支出23038.63萬元，較上年預算安排增加15025.7萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出653.57萬元，較上年預算安排減少37.29萬元；商品和服務支出158.31萬元，較上年預算安排減少84.84萬元；對個人和家庭的補助1327.54萬元，較上年預算安排增加1315.44萬元；資本性支出20943.5萬元，較上年預算安排增加萬元13798.6萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年上猶縣水利局部門財政撥款支出預算總額為552.92萬元，較上年預算安排增加95.97萬元,主要原因為人員增加。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出44.29萬元，較上年預算安排增加3.16萬元；農林水支出508.63萬元，較上年預算安排增加119.15萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出517.78萬元，較上年預算安排增加120.31萬元，其中：工資福利支出476.35萬元，商品和服務支出31.5萬元，對個人和家庭的補助9.93萬元；項目支出35.14萬元，較上年預算安排減少24.34萬元，其中：商品和服務支出35.14萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年機關運行經費預算31.5萬元，比2022年預算增加1萬元，增長3%，主要原因為：人員增加。

(七)政府采購情況

2023年本部門政府采購總額30萬元,其中:貨物預算30萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日, 本部門共有車輛1輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置部門價值200萬元以上大型設備0。

（九）預算績效管理情況說明

2023年上猶縣水利局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額23082.92萬元。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2023年上猶縣水利局部門預算安排項目8個，項目預算金額合計22565.14萬元。其中：下屬上猶縣水利局單位項目8個，項目預算金額合計22565.14萬元。本部門整體支出績效目標表詳見第二部分附表。

（十）重點項目

本部門本年度未安排項目

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年上猶縣水利局部門"三公"經費財政撥款安排10.21萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是與上年安排保持一致。

公務接待費7萬元,比上年減2.5萬元，主要原因是：壓縮經費財政撥款接待支出。

公務用車運行維護費3.21萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)部門經營收入：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬部門上繳收入：反映事業(yè)部門附屬的獨立核算部門按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)部門上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)部門從主管部門和上級部門取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)部門經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二）農林水支出（類）水利（款）行政運行、水利行業(yè)業(yè)務管理、水利工程建設、水利工程運行與維護、水土保持、防汛、江河湖庫水系綜合整治、大中型水庫移民后期扶持專項支出、農村供水等支出（項）：反映政府用于水利方面的支出。

三、相關專業(yè)名詞

   （一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政部門（含參照公務員法管理的事業(yè)部門）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。