上猶縣水利局2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣水利局概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣水利局是主管水利工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是： 

（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。（三）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。（四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。（五）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程、水域及岸線管理、保護(hù)和綜合運(yùn)用，以及水利工程建設(shè)運(yùn)行與安全監(jiān)督管理。（六）負(fù)責(zé)水土保持工作。（七）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。（八）負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處。（九）開展水利科技教育和對(duì)外交流與合作工作。（十）負(fù)責(zé)水利防災(zāi)減災(zāi)工作。（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

    上猶縣水利局編制人數(shù)48人，其中：行政編制8人(含0名工勤編制)，事業(yè)編制40人、自收自支編制0人；實(shí)有人數(shù)42人，其中：在職人數(shù)41人，包括行政人員8人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員33人；離休0人，退休0人，遺屬9人。  

第二部分  上猶縣水利局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年上猶縣水利局收入預(yù)算總額為8091.02萬元，較上年預(yù)算安排增加3771.94萬元，增長87%，主要原因是：增加水利工程項(xiàng)目資金預(yù)算，其中：財(cái)政撥款收入456.95萬元，較上年預(yù)算減少3806.13萬元，減少832%，占收入預(yù)算總額的5.65%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入456.95萬元；其他收入7625.13萬元，較上年預(yù)算增加7625.13萬元，增長100%，占收入預(yù)算總額的94.35%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年上猶縣水利局支出預(yù)算總額為8082.08萬元，其中：

按支出經(jīng)濟(jì)類別劃分：基本支出397.47萬元，占支出預(yù)算總額的4.92%，較上年預(yù)算安排減少332.61萬元，減少45.56%；項(xiàng)目支出7684.61萬元，占支出預(yù)算總額的95.08%，較上年預(yù)算安排增加4095.61萬元，增長114.12%。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障就業(yè)支出（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）42.48萬元，占支出預(yù)算總額的0.53%，較上年預(yù)算安排增加4.24萬元，增長11.09%；衛(wèi)生健康支出（行政單位醫(yī)療費(fèi)）26.66萬元，占支出預(yù)算總額的0.33%；農(nóng)林水支出8012.94萬元，占支出預(yù)算總額的99.14%，較上年預(yù)算安排增加3732.1萬元，增長87.18%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算456.95萬元，比上年增加17.48萬元，其中：

按支出功能劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出41.13萬元；衛(wèi)生健康支出26.34萬元；農(nóng)林水支出389.48萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)劃分：工資福利支出363.65萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.07萬元，商品和服務(wù)支出84.23萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算241.12萬元，比上年預(yù)算增加27.51萬元，增長12.88%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額38萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算   38  萬元、政府采購工程預(yù)算    0   萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算   0   萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，特種專用車1輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，未安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金59.48萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年上猶縣水利局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排32.71萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)9.5萬元，比上年減少2.62萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，杜絕浪費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.21萬元，與上年持平。

公務(wù)用車購置費(fèi)20萬元，較上年增加20萬元，主要原因是：原有車輛到期報(bào)廢，需重新購置。

第三部分  上猶縣水利局2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二）衛(wèi)生健康支出：（行政單位醫(yī)療費(fèi)）指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）農(nóng)林水支出：指水利部門按照部門職責(zé)開展水資源開發(fā)利用及監(jiān)督保護(hù)、節(jié)約用水、水利工程建設(shè)運(yùn)行與安全監(jiān)督管理、水土保持、涉水違法事件的查處、水利防災(zāi)減災(zāi)等水利工作以及鄉(xiāng)村振興、黨建、安商服務(wù)和綜治維穩(wěn)、征地拆遷、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作支出。