第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣水利局是主管水利工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是： 

（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。（三）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實施水資源保護(hù)規(guī)劃。（四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。（五）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程、水域及岸線管理、保護(hù)和綜合運用，以及水利工程建設(shè)運行與安全監(jiān)督管理。（六）負(fù)責(zé)水土保持工作。（七）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。（八）負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處。（九）開展水利科技教育和對外交流與合作工作。（十）負(fù)責(zé)水利防災(zāi)減災(zāi)工作。（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年上猶縣水利局部門內(nèi)設(shè)處室10個，分別為：綜合辦、水土保持股、河長制和水政水資源股、水利建設(shè)與管理股、農(nóng)村水利股、水旱災(zāi)害防御股、水庫移民股、水利工程建設(shè)項目管理部、水政執(zhí)法稽查大隊、鄉(xiāng)村振興駐村幫扶工作隊。編制人數(shù)小計48人，其中：行政編制人數(shù)8人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)39人，退一減一自收自支編制人數(shù)1人。實有人數(shù)42人，其中：在職人數(shù)小計42人，行政在職人數(shù)5人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門在職人數(shù)2人，事業(yè)部門在職人數(shù)35人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計38人。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年上猶縣水利局收入預(yù)算總額為584.74萬元,較上年預(yù)算安排減少22502.18萬元,主要原因為本年度預(yù)算是按確定了的經(jīng)費及撥款方式編制預(yù)算。其中：財政撥款收入580.74萬元，較上年預(yù)算安排增加27.82萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入4萬元，較上年預(yù)算安排減少22526萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年上猶縣水利局支出預(yù)算總額為584.74萬元,較上年預(yù)算安排減少22502.18萬元,主要原因為本年度預(yù)算是按確定了的經(jīng)費及撥款方式編制預(yù)算。

按支出項目類別劃分：基本支出545.6萬元，較上年預(yù)算安排增加27.82萬元，其中：工資福利支出503.49萬元、商品和服務(wù)支出31.5萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助10.61萬元、資本性支出0萬元；項目支出39.14萬元，較上年預(yù)算安排減少22526萬元，其中：商品和服務(wù)支出39.14萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出58.58萬元，較上年預(yù)算安排增加14.29萬元；衛(wèi)生健康支出21.12萬元，較上年預(yù)算安排增加21.12萬元；農(nóng)林水支出505.04萬元，較上年預(yù)算安排減少22533.59萬元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出503.49萬元，較上年預(yù)算安排減少150.08萬元；商品和服務(wù)支出39.14萬元，較上年預(yù)算安排減少119.17萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助10.61萬元，較上年預(yù)算安排減少1316.93萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少20943.5萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年上猶縣水利局財政撥款支出預(yù)算總額為580.74萬元，較上年預(yù)算安排增加27.82萬元,主要原因為人員經(jīng)費增加。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出58.58萬元，較上年預(yù)算安排增加14.29萬元；衛(wèi)生健康支出21.12萬元，較上年預(yù)算安排增加21.12萬元；農(nóng)林水支出501.04萬元，較上年預(yù)算安排減少7.59萬元；

按支出項目類別劃分：基本支出545.6萬元，較上年預(yù)算安排增加27.82萬元，其中：工資福利支出503.49萬元，商品和服務(wù)支出31.5萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助10.61萬元；項目支出35.14萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：商品和服務(wù)支出35.14萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算31.5萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0單位：如臺、個、輛等)。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年上猶縣水利局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額584.74萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年上猶縣水利局部門預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算金額合計35.14萬元，其中：上猶縣水利局單位項目1個，項目預(yù)算金額35.14萬元。

（十）重點項目：

本部門本年度未安排項目。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年上猶縣水利局"三公"經(jīng)費財政撥款安排10.21萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費7萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護(hù)費3.21萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費等支出。

（三）農(nóng)林水支出：指水利部門根據(jù)縣委、縣政府工作部署，按照部門職責(zé)開展水資源開發(fā)利用及監(jiān)督保護(hù)、節(jié)約用水、水利工程建設(shè)運行與安全監(jiān)督管理、水土保持、涉水違法事件的查處、水利防災(zāi)減災(zāi)等水利工作以及鄉(xiāng)村振興、黨建、安商服務(wù)和綜治維穩(wěn)、征地拆遷、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：2024年部門預(yù)算公開表