第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣水利局是主管水利工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。（三）指導(dǎo)水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃。（四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。（五）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程、水域及岸線管理、保護和綜合運用，以及水利工程建設(shè)運行與安全監(jiān)督管理。（六）負(fù)責(zé)水土保持工作。（七）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。（八）負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處。（九）開展水利科技教育和對外交流與合作工作。（十）負(fù)責(zé)水利防災(zāi)減災(zāi)工作。（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣水利局部門所屬預(yù)算單位共有1個，包括：上猶縣水利局部門本級。

編制人數(shù)小計48人，其中：行政編制人數(shù)8人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)40人。實有人數(shù)小計88人，其中：在職人數(shù)小計40人，行政在職人數(shù)5人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人，事業(yè)單位在職人數(shù)34人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計41人，遺屬人數(shù)小計7人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣水利局部門收入預(yù)算總額為891.1萬元,較上年預(yù)算安排增加306.36萬元。其中：財政撥款收入586.6萬元，較上年預(yù)算安排增加5.86萬元；其他收入304.5萬元，較上年預(yù)算安排增加300.5萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣水利局部門支出預(yù)算總額為891.1萬元,較上年預(yù)算安排增加306.36萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出891.1萬元，較上年預(yù)算安排增加345.5萬元，其中：工資福利支出509.1萬元、商品和服務(wù)支出46.9萬元、對個人和家庭的補助35.1萬元、資本性支出300萬元；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少39.14萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出55.29萬元，較上年預(yù)算安排減少3.29萬元；衛(wèi)生健康支出19.94萬元，較上年預(yù)算安排減少1.18萬元；農(nóng)林水支出815.87萬元，較上年預(yù)算安排增加310.83萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出509.1萬元，較上年預(yù)算安排減少10.89萬元；商品和服務(wù)支出46.9萬元，較上年預(yù)算安排減少7.24萬元；對個人和家庭的補助35.1萬元，較上年預(yù)算安排增加24.49萬元；債務(wù)利息及費用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出300萬元，較上年預(yù)算安排增加300萬元；對企業(yè)補助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年上猶縣水利局部門財政撥款支出預(yù)算總額為586.6萬元，較上年預(yù)算安排增加5.86萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出55.29萬元；衛(wèi)生健康支出19.94萬元；農(nóng)林水支出511.37萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出586.6萬元，較上年預(yù)算安排增加41萬元，其中：工資福利支出509.1萬元，商品和服務(wù)支出42.4萬元，對個人和家庭的補助35.1萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少35.14萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算31.5萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

(九)項目情況說明

2025年本部門未安排項目支出。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年上猶縣水利局部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排10.21萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費7萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護費3.21萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

(一)社會保障和就業(yè)支出：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費等支出。

（二）衛(wèi)生健康支出：反映財政部門安排的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（三）農(nóng)林水支出：反映政府用于水利方面的支出，主要指水利部門根據(jù)縣委、縣政府工作部署，按照部門職責(zé)開展水資源開發(fā)利用及監(jiān)督保護、節(jié)約用水、水利工程建設(shè)運行與安全監(jiān)督管理、水土保持、涉水違法事件的查處、水利防災(zāi)減災(zāi)等水利工作以及鄉(xiāng)村振興、黨建、安商服務(wù)和綜治維穩(wěn)、征地拆遷、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2025年上猶縣水利局部門預(yù)算公開表