第一部分  部門概況

一、部門主要職責

上猶縣水利局是主管水利工作的縣政府組成部門，主要職責是：

（一）負責保障水資源的合理開發(fā)利用。（二）負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。（三）指導水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃。（四）負責節(jié)約用水工作。（五）指導監(jiān)督水利工程、水域及岸線管理、保護和綜合運用，以及水利工程建設(shè)運行與安全監(jiān)督管理。（六）負責水土保持工作。（七）指導農(nóng)村水利工作。（八）負責涉水違法事件的查處。（九）開展水利科技教育和對外交流與合作工作。（十）負責水利防災(zāi)減災(zāi)工作。（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣水利局部門所屬預算單位共有1個，包括：上猶縣水利局部門本級。

編制人數(shù)小計48人，其中：行政編制人數(shù)8人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)40人。實有人數(shù)小計92人，其中：在職人數(shù)小計43人，行政在職人數(shù)7人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人，事業(yè)單位在職人數(shù)35人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計42人，遺屬人數(shù)小計7人。

第二部分  2026年部門預算表

(詳見附表)

第三部分  2026年部門預算情況說明

一、2026年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2026年上猶縣水利局部門收入預算總額為5580.42萬元,較上年預算安排增加4689.32萬元。其中：財政撥款收入890.99萬元，較上年預算安排增加304.39萬元；其他收入200萬元，較上年預算安排減少104.5萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)4489.43萬元，較上年預算安排增加4489.43萬元。

(二)支出預算情況

2026年上猶縣水利局部門支出預算總額為5580.42萬元,較上年預算安排增加增加4689.32萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出738.94萬元，較上年預算安排減少152.16萬元，其中：工資福利支出625.88萬元、商品和服務(wù)支出77萬元、對個人和家庭的補助36.06萬元、資本性支出0萬元；項目支出4841.48萬元，較上年預算安排增加4541.48萬元，其中：工資福利支出28.2萬元、商品和服務(wù)支出402.89萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出4410.39萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出63.34萬元，較上年預算安排增加8.05萬元；衛(wèi)生健康支出18.48萬元，較上年預算安排減少1.46萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3299.38萬元，較上年預算安排增加3299.38萬元；農(nóng)林水支出2148.05萬元，較上年預算安排增加1332.18萬元；住房保障支出51.17萬元，較上年預算安排增加51.17萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出654.08萬元，較上年預算安排增加144.98萬元；商品和服務(wù)支出479.88萬元，較上年預算安排增加432.98萬元；對個人和家庭的補助36.06萬元，較上年預算安排增加0.96萬元；資本性支出4410.40萬元，較上年預算安排增加4110.4萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年上猶縣水利局部門財政撥款支出預算總額為5380.42萬元，較上年預算安排增加4793.82萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出63.34萬元；衛(wèi)生健康支出18.48萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3299.38萬元；農(nóng)林水支出1948.05萬元；住房保障支出51.17萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出738.94萬元，較上年預算安排增加152.34萬元，其中：工資福利支出625.88萬元，商品和服務(wù)支出308.09萬元，對個人和家庭的補助36.06萬元，資本性支出0萬元。項目支出4410.39萬元，較上年預算安排增加==萬元，其中：資本性支出4410.39萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2026年部門機關(guān)運行經(jīng)費預算203.8萬元，比2025年預算增加172.3萬元，增長547%，主要原因為：以前年度未報賬辦公費、差旅費等費用在本年度列支。

(七)政府采購情況

2026年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務(wù)預算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 部門共有車輛×輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2026年部門預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(九)機關(guān)綜合保障項目情況說明

⑴項目概述：上猶縣水利局是主管水利工作的縣政府組成部門，深入踐行“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的治水思路，緊扣“生態(tài)水利、平安水利、民生水利”發(fā)展理念，全面履行部門職責，推進水利事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

⑵立項依據(jù)：履行部門職責

⑶實施主體：上猶縣水利局

⑷實施方案：組織開展水利工作

⑸實施周期：1年

⑹年度預算安排：200萬元。

⑺項目年度績效目標：見附表

二、2026年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2026年上猶縣水利局部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排12.5萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費8萬元,比上年增1萬元，主要原因是：招商引資及交流檢查工作增加。

公務(wù)用車運行維護費4.5萬元,比上年增1.29萬元，主要原因是：業(yè)務(wù)工作需要。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)社會保障和就業(yè)支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出；

(二)衛(wèi)生健康支出：反映財政部門安排的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

(四)農(nóng)林水支出：反映政府用于水利方面的支出，主要指水利部門根據(jù)縣委、縣政府工作部署，按照部門職責開展水資源開發(fā)利用及監(jiān)督保護、節(jié)約用水、水利工程建設(shè)運行與安全監(jiān)督管理、水土保持、涉水違法事件的查處、水利防災(zāi)減災(zāi)等水利工作以及鄉(xiāng)村振興、黨建、安商服務(wù)和綜治維穩(wěn)、征地拆遷、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作支出。

(五)住房保障支出：反映機關(guān)事業(yè)單位按人力資源和社會保障、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開表_1772437338037