上猶縣林業(yè)局2018年度部門決算 
  
目    錄   
  
第一部分  上猶縣林業(yè)局概況 
一、 部門主要職責 
二、 部門基本情況 
第二部分  2018年度部門決算表 
一、收入支出決算總表 
二、收入決算表 
    三、支出決算表 
    四、財政撥款收入支出決算總表 
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表 
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 
    九、國有資產(chǎn)占用情況表 
    第三部分  2018年度部門決算情況說明 
一、收入決算情況說明 
二、支出決算情況說明 
三、財政撥款支出決算情況說明 
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明 
    七、政府采購支出情況說明 
    八、國有資產(chǎn)占用情況說明 
    九、預算績效情況說明 
第四部分  名詞解釋 
  
  
  
第一部分  上猶縣林業(yè)局概況 
  
一、部門主要職能 
上猶縣林業(yè)局是主管林業(yè)工作的縣政府組成部門，主要職責是：制定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃、組織植樹造林、封山育林、低質(zhì)低效林改造等營造林工作；負責森林資源保護工作，陸生野生動植物的保護和合理開發(fā)利用；負責林業(yè)基本建設，多種經(jīng)營和技術改造工作；林業(yè)科技推廣和林業(yè)科技人才培訓；負責林森林生產(chǎn)經(jīng)營、加工、森林旅游、花卉苗木等多種經(jīng)營的宏觀管理、信息引導；承辦縣政府山林權(quán)屬糾紛調(diào)解辦公室的具體工作；承辦上級組織交辦的其他工作事項。 
二、部門基本情況 
納入本部門預算匯編范圍的單位有：局機關、局內(nèi)各股室及內(nèi)設機構(gòu)、包括防火辦、山調(diào)辦、油茶辦、林政稽查大隊、五指峰自然保護區(qū)管理局、森林公園、林權(quán)服務中心、林業(yè)技術推廣站、專業(yè)防火隊、14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站、2個檢查（護林）站。 
上猶縣林業(yè)局編制數(shù)180人，其中：行政編制14人，全額事業(yè)編制166人。實有人數(shù)266人，其中：在職人員160人，包括行政13人、全額事業(yè)116人；退休人員82人；財政補助臨時人員28人；其他臨時人員3人；遺屬補助人員24人。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
第二部分  2018年度部門決算表 
 

  
   

  
第三部分  2018年度部門決算情況說明 
一、收入決算情況說明 
本部門2018年度收入總計1667.76萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年增加；本年收入合計1667.76萬元，較2017年增加499.23萬元，增長42.72%，主要原因是：人員工資社保增加，財政撥款扶貧、創(chuàng)文、拆遷部分支出等。 
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 1524.78 萬元，占91.43%；其他收入 142.98萬元，占8.57 %。   
二、支出決算情況說明 
本部門2018年度支出總計1667.76萬元，其中本年支出合計1667.76萬元，較2017年增加496.23萬元，增長42.35%，主要原因是：人員工資社保增加，扶貧創(chuàng)文支出大增；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年增加0萬元，增長0%。 
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1667.76萬元，占100%。 
三、財政撥款支出決算情況說明 
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為2469.03萬元，決算數(shù)為1524.78萬元，完成年初預算的61.76%。主要原因是：年初預算數(shù)包括上級安排支付的低質(zhì)低效林等支出810萬元,在決算中未計入，以及人員數(shù)量及工資福利變化等影響結(jié)果。其中： 
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為542.54萬元，主要原因是：預算決算按支出功能分類計算范圍不統(tǒng)一，如年初預算除基本養(yǎng)老險財政負責部分納入社會保障和就業(yè)支出計算外，其它全部作為農(nóng)林水支出。 
（二）公共安全支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0.15 萬元，主要原因是：年初預算未預計，年度實際發(fā)生。 
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為147.85萬元，決算數(shù)為15.39萬元，主要原因是：預算決算按支出功能分類計算范圍不統(tǒng)一，如147.85萬元為財政供養(yǎng)人員基本養(yǎng)老險財政負責部分。 
（四）農(nóng)林水年初預算數(shù)為2321.18萬元，決算數(shù)為966.7萬元，主要原因是：年初預算數(shù)包括上級安排支付的低質(zhì)低效林等支出810萬元,在決算中未計入，以及人員數(shù)量及工資福利變化等影響結(jié)果；預算決算按支出功能分類計算范圍不統(tǒng)一，如年初預算除基本養(yǎng)老險財政負責部分納入社會保障和就業(yè)支出計算外，其它全部作為農(nóng)林水支出。 
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1524.78萬元，其中： 
（一）工資福利支出1225.33萬元，較2017年增加268.29萬元，增長28.03%，主要原因是：人員及工資變化。 
（二）商品和服務支出261.8萬元，較2017年增加89.99萬元，增長52.38 %，主要原因是：由于工作業(yè)務變化及增長（如扶貧、創(chuàng)文等），以及勞務工資及材料成本價格增漲，致使辦公費、印刷費、水電費、維修（修）費、培訓費、專用燃料費、差旅費等增加比較大。 
（三）對個人和家庭補助支出37.65萬元，較2017年減少5.02萬元，下降11.76%，主要原因是：撫恤金增加15.1萬元，住房公積金未計入此科目等相抵結(jié)果。 
（四）資本性支出0萬元。 
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為47.4萬元，決算數(shù)為42.93萬元，完成預算的90.57%，決算數(shù)較2017年減少3.91萬元，下降8.3%，其中： 
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。 
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為23.1萬元，決算數(shù)為  21萬元，完成預算的90.9%，決算數(shù)較2017年減少1.72萬元，下降7.6%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約、減少開支。 
（三）公務用車購置及運行維護費支出21.92萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為24.3萬元，決算數(shù)為21.92萬元，完成預算的90.2%，決算數(shù)較2017年減少2.22萬元，下降9.2%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約、減少出行。 
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明 
本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出 261.8萬元，較年初預算數(shù)增加51.66萬元，增長24.58%，主要原因是：工作業(yè)務變化及增長（如扶貧、創(chuàng)文等），以及勞務工資及材料成本價格增漲，印刷費、維修（修）費、專用燃料費、差旅費等增加比較大。  
七、政府采購支出情況說明 
本部門2018年度政府采購支出總額50.72萬元，其中：政府采購貨物支出 50.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額 23.35萬元，占政府采購支出總額的46.03%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.59萬元，占政府采購支出總額的24.8%。 
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。 
截止2018年12月31日，本部門共有車輛 5輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。 
九、預算績效情況說明 
   （一）績效管理工作開展情況。 
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2018年度全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目 0個，共涉及資金607.03萬元。 
    共組織對“退耕還林”、“天然林停伐”、“油茶貸款貼息”等3個項目進行了重點績效評價，涉及支出607.03萬元。根據(jù)林業(yè)的特點，產(chǎn)出指標主要考核數(shù)量和質(zhì)量及時效等，效益指標主要考核生態(tài)效益、社會效益為主，經(jīng)濟效益等，以及群眾滿意度。    
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。 
天然林停伐項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標， 自評得分為 100 分。項目全年預算數(shù)為 404.15萬元，執(zhí)行數(shù)為404.15萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：完成停伐數(shù)量6307立方米，數(shù)量質(zhì)量達標，生態(tài)效益明顯，收入不下降，公眾滿意。 
油茶貸款貼息項目績效自評綜述：上猶縣油茶產(chǎn)業(yè)貼息貸款640萬元，中央林業(yè)貸款貼息11.26萬元，市級差額貼息9.56萬元。利用貸款營造油茶林0.41萬畝，取得了良好的經(jīng)濟社會和生態(tài)效益。 
以下為績效自評表：

  
  
  
  
  
第四部分  名詞解釋 
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。  
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 
四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  
六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  
     七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。