目 錄
第一部分 上猶縣森林公安局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣森林公安局概況
一、部門(mén)主要職能
（一）貫徹落實(shí)公安、林草部門(mén)有關(guān)森林公安工作的路線、方針、政策、指示，研究、部署、指導(dǎo)開(kāi)展本縣轄區(qū)森林公安工作， 按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，全面開(kāi)展森林刑事案件、林區(qū)治安案件、林業(yè)行政案件的查處；
（二）保護(hù)森林資源安全，維護(hù)林區(qū)治安秩序，保障林業(yè)生產(chǎn)建設(shè)順利進(jìn)行;
（三）掌握信息，分析預(yù)測(cè)轄區(qū)林區(qū)治安形勢(shì)，處置林區(qū)突發(fā)事件，組織開(kāi)展林區(qū)治安重點(diǎn)整治，推行林區(qū)治安綜合治理；
（四）組織落實(shí)森林公安基層基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全防范機(jī)制，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督森林派出所的執(zhí)法等業(yè)務(wù)活動(dòng)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣森林公安局。
本部門(mén)2019年年末編制人數(shù)18人，其中行政編制 18人，事業(yè)編制0人；年末實(shí)有人數(shù)18人，其中在職人員18人。
第二部分 2019年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度收入總計(jì)539.04萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.00萬(wàn)元，較2018年增加4.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.07 %；本年收入合計(jì)527.04萬(wàn)元，較2018年增長(zhǎng)157.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.61 %，主要原因是：2019年財(cái)政撥付五指峰、寺下兩個(gè)派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)資金增加，同時(shí)人員支出增長(zhǎng)所致。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入527.04萬(wàn)元，占100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度支出總計(jì)452.51萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)452.51萬(wàn)元，較2018年增加87.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.07%，主要原因是：2019年五指峰、寺下兩派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)支出增加及人員支出增長(zhǎng)所致；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余86.53萬(wàn)元，較2018年增加74.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)621.08%，主要原因是：2019年五指峰、寺下兩派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)尚未完工，部分款項(xiàng)還沒(méi)撥付所致。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出352.73萬(wàn)元，占77.95%，項(xiàng)目支出99.78萬(wàn)元，占22.05%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為311.26萬(wàn)元，決算數(shù)為452.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.38%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為17.2萬(wàn)元，決算數(shù)為 17.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：本年度增加一般公共場(chǎng)所服務(wù)支出17.20萬(wàn)元。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為307.28萬(wàn)元，決算數(shù)為424.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.31 %，主要原因是：2019年五指峰、寺下兩派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目支出增加99.78萬(wàn)元及人員支出增長(zhǎng)所致。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.02萬(wàn)元，決算數(shù)為 6.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：本年度增加一般公共場(chǎng)所服務(wù)支出6.02萬(wàn)元。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為4.30萬(wàn)元，決算數(shù)為 4.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：本年度增加農(nóng)林水扶貧支出4.3萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出352.74萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出229.48萬(wàn)元，較2018年增加49.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.69 %，主要原因是：2019年增加人員1人及工資增長(zhǎng)所致。
（二）商品和服務(wù)支出110.25萬(wàn)元，較2018年增加12萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.21%，主要原因是：辦案數(shù)量增加導(dǎo)致辦案業(yè)務(wù)費(fèi)增長(zhǎng)所致。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與2018年持平，主要原因是：退休人員工資轉(zhuǎn)社保發(fā)放無(wú)此項(xiàng)支出。
（四）其他資本性支出13.01萬(wàn)元，較2018年減少35.75萬(wàn)元，下降73.32%，主要原因是：2018年派出所業(yè)務(wù)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)較高，2019年此項(xiàng)支出較少所致。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30.81萬(wàn)元，決算數(shù)為28.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.70%，決算數(shù)較2018年增加11.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.85 %，其中：
（一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.80萬(wàn)元，決算數(shù)為6.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.62%，決算數(shù)較2018年減少0.78萬(wàn)元，下降10.40%。主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格控制公務(wù)接待支出。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.88萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為13.01萬(wàn)元，決算數(shù)為13.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加13.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %。主要原因是：2019年度一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車到達(dá)報(bào)廢年限，新購(gòu)置公務(wù)用車一輛增加支出13.01萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，決算數(shù)為8.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.70%，決算數(shù)較2018年減少0.98萬(wàn)元，下降9.95 %。主要原因是：2019年度加強(qiáng)管理，控制支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出123.26萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.13萬(wàn)元，降低0.13萬(wàn)元，降低0.11%。主要原因是：2019年大力壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額13.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.01萬(wàn)元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2019年12月31日，本部門(mén)共有車輛 5 輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，一是加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，首先確保人員經(jīng)費(fèi)支出和執(zhí)法辦案支出。二是嚴(yán)格資金監(jiān)督管理。加大財(cái)政資金使用監(jiān)管力度，切實(shí)保障和發(fā)揮財(cái)政資金效益，保證了財(cái)政資金安全、透明、高效管理和使用。三是嚴(yán)格資金績(jī)效考評(píng)。實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)政資金從注重資金投入的管理轉(zhuǎn)向注重對(duì)支出效果的管理，提高了財(cái)政資金使用的有效性。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
附件：2019年度部門(mén)決算表.rar
