上猶縣林業(yè)局部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
一、部門(mén)主要職責(zé)
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，主要職責(zé)是： 制定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃、組織植樹(shù)造林、封山育林、低質(zhì)低效林改造等營(yíng)造林工作；負(fù)責(zé)森林資源保護(hù)和自然保護(hù)區(qū)保護(hù)工作，陸生野生動(dòng)植物的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)林業(yè)基本建設(shè)，多種經(jīng)營(yíng)和技術(shù)改造工作；林業(yè)科技推廣和林業(yè)科技人才培訓(xùn)；負(fù)責(zé)林森林生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、加工、森林旅游、森林公園、花卉苗木等多種經(jīng)營(yíng)的宏觀管理、信息引導(dǎo)；協(xié)助自然資源局山林權(quán)屬糾紛調(diào)解工作；承辦縣人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年上猶縣林業(yè)局部門(mén)所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：林業(yè)局機(jī)關(guān)獨(dú)立核算。
編制人數(shù)小計(jì)91人，其中：行政編制人數(shù)10人，全額事業(yè)編制人數(shù)81人。實(shí)有人數(shù)165人，其中：在職人數(shù)小計(jì)86人，行政在職人數(shù)10人、全額事業(yè)單位在職人數(shù)76人；離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人員小計(jì)79人。
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023年上猶縣林業(yè)局收入預(yù)算總額為2199.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少913.49萬(wàn)元，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少等。其中：財(cái)政撥款收入1147.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加251.2萬(wàn)元；其他收入1052.66萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1165.36萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年上猶縣林業(yè)局支出預(yù)算總額為2199.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少913.49萬(wàn)元，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少等。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 1071.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加251.2萬(wàn)元，其中：工資福利支出963.28萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出64.5萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 44.19萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1127.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1164.7萬(wàn)元，其中：工資福利支出297.7萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出614.00萬(wàn)元、資本性支出216.16萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出93.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.99萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2106.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少920.48萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1260.98萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加226.19萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出678.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.19萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加25.01萬(wàn)元；資本性支出216.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年上猶縣林業(yè)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1147.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加251.2萬(wàn)元。主要原因：因?yàn)槿藛T工資、基礎(chǔ)績(jī)效福利經(jīng)費(fèi)等增加。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出93.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.99萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1053.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加244.21萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 1071.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加251.2萬(wàn)元，其中：工資福利支出963.28萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出64.5萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 44.19萬(wàn)元；項(xiàng)目支出75.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加或減少0萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出75.2萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 64.5萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因：節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。
（七）政府采購(gòu)情況
2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額16.17萬(wàn)元，其中：貨物預(yù)算16.17萬(wàn)元、工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、服務(wù)預(yù)算0 萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，部門(mén)共有車輛 3輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)3 輛。
2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023年上猶縣林業(yè)局對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門(mén)整體支出預(yù)算金額2199.83萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：“本部門(mén)本年度未安排項(xiàng)目”
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年上猶縣林業(yè)局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排42.6萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
2、公務(wù)接待費(fèi)23.0萬(wàn)元，比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.6萬(wàn)元，比上年減少2.3萬(wàn)元，主要原因是：壓減開(kāi)支，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。
4、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行以及其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出和除上述項(xiàng)目外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
