按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出124.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加30.55萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出44.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加44.69萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1044.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.45萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1137.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加65.79萬(wàn)元，其中：工資福利支出1053.92萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出64.5萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.34萬(wàn)元；項(xiàng)目支出75.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加或減少0萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出75.2萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 64.5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因：節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。

（七）政府采購(gòu)情況

 2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額54.97萬(wàn)元，其中：貨物預(yù)算54.97萬(wàn)元、工程預(yù)算0萬(wàn)元、服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)3輛。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2024年上猶縣林業(yè)局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額2259.91萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年本部門安排項(xiàng)目支出2個(gè)。主要有：一是2024年松材線蟲(chóng)病防控資金，年初支出預(yù)算數(shù)93.2453萬(wàn)元；二是增發(fā)2023年國(guó)債重點(diǎn)自然災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程補(bǔ)助資金（森林草原防火阻隔系統(tǒng)），年初支出預(yù)算數(shù)2299萬(wàn)元。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：“本部門本年度未安排項(xiàng)目”

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年上猶縣林業(yè)局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排42.6萬(wàn)元。其中：

1、因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

2、公務(wù)接待費(fèi)23.0萬(wàn)元，比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.6萬(wàn)元，比上年減少2.3萬(wàn)元，主要原因是：壓減開(kāi)支，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

4、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行以及其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出和除上述項(xiàng)目外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

     （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：2024年預(yù)算公開(kāi)表