第三部分  2026年部門預(yù)算情況說明

一、2026年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣林業(yè)局收入預(yù)算總額為5425.26萬元，較上年預(yù)算安排增加3146.09萬元，主要原因是：2026年收入預(yù)算總額包含了上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)；本年收入合計(jì)2140.74萬元，較上年預(yù)算安排減少138.43萬元；包括：財(cái)政撥款收入1534.84萬元，較上年預(yù)算安排增加235.44萬元；其他收入605.90萬元，較上年預(yù)算安排減少373.87萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)3284.52萬元，較上年預(yù)算安排增加3284.52萬元。

 (二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣林業(yè)局支出預(yù)算總額為5425.26萬元，較上年預(yù)算安排增加3146.09萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1534.84萬元，較上年預(yù)算安排增加235.44萬元，其中：工資福利支出1359.26萬元、商品和服務(wù)支出102.8萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助72.78萬元；項(xiàng)目支出3890.42萬元，較上年預(yù)算安排增加2910.65萬元，其中：工資福利支出18.64萬元、商品和服務(wù)支出3214.91萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助304.46萬元、資本性支出352.41萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出135.57萬元，較上年預(yù)算安排增加9.61萬元；衛(wèi)生健康支出40.34萬元，較上年預(yù)算安排減少5.04萬元；節(jié)能環(huán)保支出311.93萬元，較上年預(yù)算安排增加311.93萬元；農(nóng)林水支出4827.47萬元，較上年預(yù)算安排增加2719.64萬元；住房保障支出109.95萬元，較上年預(yù)算安排增加109.95萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1377.90萬元，較上年預(yù)算安排增加28.25萬元；商品和服務(wù)支出3317.71萬元，較上年預(yù)算安排增加2562.69萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助377.23萬元，較上年預(yù)算安排增加303.21萬元；資本性支出352.41萬元，較上年預(yù)算安排增加251.93萬元。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2026年上猶縣林業(yè)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額4819.36萬元,較上年預(yù)算安排增加3519.96萬元。主要原因是：2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額包含了上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出135.57萬元，較上年預(yù)算安排增加9.61萬元；衛(wèi)生健康支出40.34萬元，較上年預(yù)算安排減少5.04萬元；節(jié)能環(huán)保支出311.93萬元，較上年預(yù)算安排增加311.93萬元；農(nóng)林水支出4221.57萬元，較上年預(yù)算安排增加3093.5萬元；住房保障支出109.95萬元，較上年預(yù)算安排增加109.95萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1534.84萬元,較上年預(yù)算安排增加235.44萬元，其中：工資福利支出1359.26萬元，商品和服務(wù)支出102.8萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助72.78萬元，資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出3284.52萬元，較上年預(yù)算安排增加3284.52萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出2669.74萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助304.46萬元，資本性支出310.32萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2026年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算102.8萬元，比2025年預(yù)算增加36.8萬元，增長55.76%。主要原因是：林業(yè)業(yè)務(wù)增加，增加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。

(七)政府采購情況

2026年政府采購總額54.36萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算43.55萬元,政府采購工程預(yù)算0.00萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算10.81萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年12月31日, 單位共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)3輛。

2026年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

(九)2026年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：2026年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金

⑵立項(xiàng)依據(jù)：贛州市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2026年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金預(yù)算的通知（贛市財(cái)資環(huán)字〔2026〕3號）

⑶實(shí)施主體：上猶縣林業(yè)局

⑷實(shí)施方案：聘任生態(tài)護(hù)林員356個(gè)，進(jìn)行公益林、天保林管護(hù)，建立國家重點(diǎn)野生動植物保護(hù)疫源疫病監(jiān)測站。

⑸實(shí)施周期：2026年度

⑹年度預(yù)算安排：1534.41萬元。

⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：1、國家公益林面積總計(jì)45.04萬畝：其中：國有15.59萬畝、非國有33.45萬畝；2、天保林面積37.74萬畝，其中：國有0.43萬畝、非國有37.31萬畝；3、國家重點(diǎn)野生動植物保護(hù)疫源疫病監(jiān)測站1處；4、生態(tài)護(hù)林員356個(gè)。

二、2026年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2026年上猶縣林業(yè)局財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)安排28.30萬元，其中：

因公出國0.00萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待9.80萬元,比上年減少13.2萬元，主要原因是：嚴(yán)格限制公務(wù)接待的批次、人次及接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行18.50萬元,比上年減少1.1萬元，主要原因是：落實(shí)“過緊日子”要求，壓縮開支。

公務(wù)用車購置0.00萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行以及其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出和除上述項(xiàng)目外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。