第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計445.81萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年減少87.04萬元，下降16.33%；本年收入合計445.81萬元，較2017年減少87.04萬元，下降16.33 %，主要原因是：來猶客商減少，招商引資經(jīng)費減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入445.81萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計445.81萬元，其中本年支出合計445.81萬元，較2017年減少87.04萬元，下降16.33%，主要原因是：來猶客商減少，招商引資經(jīng)費減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年減少0萬元，下降0%，主要原因是：無。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出445.81萬元，占100%；項目支出 0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為445.81萬元，決算數(shù)為445.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為431.63萬元，決算數(shù)為431.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為4.6萬元，決算數(shù)為4.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為9.58萬元，決算數(shù)為9.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出445.81萬元，其中：

（一）工資福利支出46.55萬元，較2017年減少3.42萬元，下降6.84%，主要原因是：合理預(yù)算節(jié)約開支。

（二）商品和服務(wù)支出399.26萬元，較2017年減少83.62萬元，下降17.32%，主要原因是：招商引資費用減少。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：未發(fā)生。

（四）資本性支出0萬元，較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：未發(fā)生。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為104萬元，決算數(shù)為104萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未安排。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為104萬元，決算數(shù)為104  萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2017年增加（減少）  0萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出399.26萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少83.62 萬元，降低17.32%，主要原因是：招商引資費用減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 1 個，二級項目0個，共涉及資金445.81萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 100%。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

2018年，我單位認(rèn)真貫徹落實縣委及縣政府的要求，遵照財政局的統(tǒng)一部署，積極開展推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，對局機(jī)關(guān)積極廣泛宣傳預(yù)算績效管理工作，強(qiáng)化預(yù)算績效意識。二是組織開展了預(yù)算項目支出績效評價、整體支出績效評價、預(yù)算支出項目績效運行監(jiān)控等工作。三是通過績效評價工作，對預(yù)算項目實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議，提高項目管理水平，促進(jìn)項目單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，提高資金使用效益。

第四部分  名詞解釋

   一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。