上猶縣商務(wù)局2022年部門預(yù)算
目錄
第一部分概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
第一部分上猶縣商務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣商務(wù)局是主管商貿(mào)運(yùn)行和招商引資工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)資、口岸管理、商品流通和商貿(mào)服務(wù)的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)和制度措施；負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全縣商業(yè)發(fā)展和實(shí)施商貿(mào)服務(wù)業(yè)管理；牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我縣市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)酒類專賣、成品油市場(chǎng)、藥品流通、民爆物品市場(chǎng)流通的監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)指導(dǎo)國(guó)際電子商務(wù)在全縣外向型企業(yè)的應(yīng)用等。
二、部門基本情況
上猶縣商務(wù)局編制數(shù)26人，其中：行政編制7人；全額事業(yè)編制19人；實(shí)有人數(shù)52人，其中：在職人數(shù)23人（包括行政人員7人，全額事業(yè)16人），退休人員22人，臨聘人員4人，見習(xí)生3人。
第二部分上猶縣商務(wù)局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年上猶縣商務(wù)局收入預(yù)算總額為1388.40萬(wàn)元，比上年收入預(yù)算總額增加1055.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)317.51%，原因是：1、根據(jù)上編委[2021]35號(hào)文，上猶縣招商服務(wù)中心已于2021年4月并入上猶縣商務(wù)局，其各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)同并入商務(wù)局使用；2、本年增加了其他資金預(yù)算600萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1374.98萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的99.03%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入774.98萬(wàn)元、其他收入600萬(wàn)元；上年結(jié)余13.42萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.97%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年上猶縣商務(wù)局支出預(yù)算總額為1388.40萬(wàn)元，比上年支出預(yù)算總額增加1055.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)317.51%，原因是1、根據(jù)上編委[2021]35號(hào)文，上猶縣招商服務(wù)中心已于2021年4月并入上猶縣商務(wù)局，其各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)同并入商務(wù)局使用；2、本年做了其他資金預(yù)算600萬(wàn)元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出218.05萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的15.71%，包括工資福利支出194.28萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出30.67萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1170.35萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的84.29%，包括工資福利支出30.31萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出570.04萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出40萬(wàn)元、其他支出230萬(wàn)元、其他對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助300萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1344.97萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的96.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.28萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.60%；衛(wèi)生健康支出14.63元，支出預(yù)算總額的1.05%；農(nóng)林水支出1.07元，支出預(yù)算總額的0.09%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5.45元，支出預(yù)算總額的0.39%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出224.59萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少47.66萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出600.71萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少41.07萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加38.54萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少8萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助300萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加300萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算774.98萬(wàn)元，比上年增560.54萬(wàn)元，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出738.07萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.28萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14.63萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
無，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算80.40萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加31.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.25%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中30萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金0萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
其中績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目情況說明:
項(xiàng)目名稱
1.項(xiàng)目概述
2.立項(xiàng)依據(jù)
3.實(shí)施主體
4.實(shí)施周期
5.年度預(yù)算安排
6.年度績(jī)效目標(biāo)
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年上猶縣商務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排502萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：新冠疫情原因，暫不安排出國(guó)（鏡）經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)500萬(wàn)元，比上年增465萬(wàn)元，主要原因是：1、根據(jù)上編委[2021]35號(hào)文，上猶縣招商服務(wù)中心已于2021年4月并入上猶縣商務(wù)局，其招商引資經(jīng)費(fèi)一同并入商務(wù)局使用；2、根據(jù)《2022年招商引資工作方案》，本年度安排縣內(nèi)招商項(xiàng)目綜合考察、綜合接待費(fèi)400萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，比上年增2萬(wàn)元，主要原因是：因上猶縣招商服務(wù)中心已并入本單位，其名下公務(wù)用車也并入商務(wù)局使用。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：不新增公務(wù)用車。
第三部分上猶縣商務(wù)局2022年部門預(yù)算表
十一張表（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
