上猶縣商務局2021年部門預算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《 “三公”經費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門（單位）整體績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣商務局概況
一、部門主要職責
上猶縣商務局是主管商貿運行和招商引資工作的縣政府組成部門，主要職責是：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關國內外貿易、國際經濟合作、利用內資、口岸管理、商品流通和商貿服務的各項方針政策、法律法規(guī)和制度措施；負責推進流通產業(yè)結構調整，指導全縣商業(yè)發(fā)展和實施商貿服務業(yè)管理；牽頭協調整頓和規(guī)范我縣市場經濟秩序；促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導大宗商品批發(fā)市場網點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作，推進農村市場體系建設；負責酒類專賣、成品油市場、藥品流通、民爆物品市場流通的監(jiān)督管理、協調指導國際電子商務在全縣外向型企業(yè)的應用等。
二、部門機構設置情況和基本情況
2021年上猶縣商務局共有預算單位__1__個，包括：上猶商務局本級。編制人數小計_22人,其中：行政編制人數_7_人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數_0_人,全部補助事業(yè)編制人數 15 人,自收自支編制人數 0人。實有人數小計_39人,其中：在職人數小計 16人,行政在職人數 7人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數 0人,全部補助事業(yè)在職人數 9人。離休人數小計 0人,退休人數小計 22人,退職人員 0 人,遺屬人數 1人。
第二部分 上猶縣商務局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年上猶縣商務局收入預算總額為332.54萬元，比上年收入預算總額增加24.18萬元，增長7.84%，原因是：調增了其他納入預算管理的收入及工資正常增資等。其中：財政撥款收入332.54萬元，占收入預算總額的99.99%，包括財政補助收入214.44萬元、專項收入70萬元、其他納入預算管理收入48萬元；上年結余0.10萬元，占收入預算總額的0.01%。
（二）支出預算情況
2021年上猶縣商務局支出預算總額為332.54萬元，比上年支出預算總額增加24.18萬元，增長7.84%，原因是招商引資費用增加及人員工資正常調增等。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出332.54萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出194.03萬元、商品和服務支出132.05萬元、對個人和家庭的補助支出1.46萬元、資本性支出5.00萬元；項目支出0萬元，占支出預算總額的0%，包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出315.89萬元，占支出預算總額的94.99%；社會保障和就業(yè)支出16.65萬元，占支出預算總額的5.01%。
（三）財政撥款支出情況
2021年財政撥款支出預算214.44萬元，比上年增24.09萬元，增長12.66%，原因是資金屬性變化及人員工資正常調增等，具體支出的情況是：一般公共服務支出197.80萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出16.65萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水事務支出0萬元。
（四）政府性基金情況
無，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算 48.95萬元，比上年預算增加 4.27 萬元，增長 9.56 %，主要原因是機關運行經費正常變動。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 5 萬元，其中：政府采購貨物預算 5 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為： 無 。
（八）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目 0 個（部門預算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
其中績效目標批復試點的項目情況說明:
項目名稱
1. 項目概述
2. 立項依據
3. 實施主體
4. 實施周期
5. 年度預算安排
6. 年度績效目標
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年上猶縣商務局經費年初預算安排35萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年減4萬元，主要原因是：新冠疫情原因，不安排出國（境）經費。
公務接待費35萬元，比上年增4萬元，主要原因是：新冠疫情原因，出國（境）經費轉入公務接待費。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務用車。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務用車。
第三部分 上猶縣商務局2021年部門預算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
