上猶縣商務(wù)局2021年度部門決算

目    錄

第一部分  上猶縣商務(wù)局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 上猶縣商務(wù)局部門概況

一、部門主要職能

    （一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于商務(wù)領(lǐng)域的法律法規(guī)、方針政策和制度措施。負(fù)責(zé)擬訂全縣商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)計、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息，參與協(xié)調(diào)商務(wù)運行中涉及財政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計等領(lǐng)域的政策問題。

    （二）負(fù)責(zé)推進全縣流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展，管理商貿(mào)服務(wù)行業(yè)，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（三）促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展。指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（四）監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，按分工負(fù)責(zé)重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作，負(fù)責(zé)酒類專賣等相關(guān)指導(dǎo)監(jiān)督和管理工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

（五）負(fù)責(zé)利用外資和引進縣外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，協(xié)調(diào)組織重大招商活動和重大引資項目的推進，按職責(zé)權(quán)限對外商直接投資項目的合同、章程及其變更事項進行備案，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，加強全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)，為投資者以及投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。

（六）負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟合作的組織協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)縣政府駐外機構(gòu)引進資金和經(jīng)濟協(xié)作工作。

（七）研究擬訂全縣進出口中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄，促進貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系的建立，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作，指導(dǎo)和組織本縣相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進出口商品交易會，推動企業(yè)開拓多元化國際市場。

（八）貫徹執(zhí)行國家對外經(jīng)濟合作政策、規(guī)章，制定對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作年度計劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)和統(tǒng)計工作，配合有關(guān)部門做好接受和管理國際多雙邊援助工作，負(fù)責(zé)全縣人員出境就業(yè)管理。

（九）負(fù)責(zé)電子口岸管理工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)國際電子商務(wù)在全縣外向型企業(yè)的應(yīng)用，組織實施全縣貿(mào)易服務(wù)體系的建設(shè)。

（十）負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)督促大型商場、大型市場、成品油流通等行業(yè)安全生產(chǎn)工作，推動企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。配合有關(guān)部門做好餐飲、住宿、融資租賃等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣商務(wù)局本級;上猶縣商務(wù)局單位有3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是人事秘書股、綜合業(yè)務(wù)股及一個股級全額撥款公益一類事業(yè)單位：上猶縣招商服務(wù)中心。

本部門2021年年末實有人數(shù)49人，其中在職人員23人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員4人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計1757.77萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余194.41萬元，較2020年增加569.13萬元，增長47.88%；本年收入合計1563.36萬元，較2020年增加533.76萬元，增長51.84%，主要原因是：2021年4月上猶縣招商服務(wù)中心由正科級全額撥款公益一類事業(yè)單位調(diào)整為上猶縣商務(wù)局所屬股級全額撥款公益一類事業(yè)單位（上編委[2021]35號），招商中心所屬會計核算及相關(guān)預(yù)決算一同并入商務(wù)局。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1563.36萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計1757.77萬元，其中本年支出合計1757.77萬元，較2020年增加680.62萬元，增長63.19%，主要原因是：2021年4月上猶縣招商服務(wù)中心由正科級全額撥款公益一類事業(yè)單位調(diào)整為上猶縣商務(wù)局所屬股級全額撥款公益一類事業(yè)單位（上編委[2021]35號），招商中心所屬會計核算及相關(guān)預(yù)決算一同并入商務(wù)局；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少111.49萬元，下降100%，主要原因是：年末不存在資金結(jié)轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1757.77萬元，占100%；項目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為332.54萬元，決算數(shù)為1757.77萬元，完成年初預(yù)算的528.59%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為315.89萬元，決算數(shù)為1317.00萬元，完成年初預(yù)算的416.92%，主要原因是：2021年4月上猶縣招商服務(wù)中心由正科級全額撥款公益一類事業(yè)單位調(diào)整為上猶縣商務(wù)局所屬股級全額撥款公益一類事業(yè)單位（上編委[2021]35號），招商中心所屬會計核算及相關(guān)預(yù)決算一同并入商務(wù)局。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1.50萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：該項資金為年中追加資金。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為16.65萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：實際資金撥付未經(jīng)此項科目。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為89.17萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：繳交改制企業(yè)職工社保費醫(yī)保費。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為11.75萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：年中追加下鄉(xiāng)扶貧經(jīng)費。

（六）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：該項資金為年中追加資金。

（七）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為336.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：年中追加招商引資經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1668.60萬元，其中：

（一）工資福利支出454.68萬元，較2020年增加168.38萬元，增長58.81%，主要原因是：2021年4月上猶縣招商服務(wù)中心由正科級全額撥款公益一類事業(yè)單位調(diào)整為上猶縣商務(wù)局所屬股級全額撥款公益一類事業(yè)單位（上編委[2021]35號），招商中心所屬會計核算及相關(guān)預(yù)決算一同并入商務(wù)局。

（二）商品和服務(wù)支出912.27萬元，較2020年增加183.73 萬元，增長25.22 %，主要原因是：上猶縣招商服務(wù)中心并入商務(wù)局。

（三）對個人和家庭補助支出301.65萬元，較2020年增加279.93萬元，增長1288.81 %，主要原因是：代收代繳改制企業(yè)職工社會保險費。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：本年無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為105.88萬元，決算數(shù)為105.88萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少4.25萬元，下降3.86%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2021年當(dāng)年沒有因公出國費用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2021年當(dāng)年沒有因公出國費用。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：新冠疫情原因未安排因公出國（境）支出預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為105.88萬元，決算數(shù)為105.88萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少4.25萬元，下降3.86%，主要原因是2021年4月上猶縣招商服務(wù)中心由正科級全額撥款公益一類事業(yè)單位調(diào)整為上猶縣商務(wù)局所屬股級全額撥款公益一類事業(yè)單位（上編委[2021]35號），招商中心所屬會計核算及相關(guān)預(yù)決算一同并入商務(wù)局。全年國內(nèi)公務(wù)接待1850批，累計接待6800人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：上級部門單位來指導(dǎo)交流工作的正常公務(wù)接待，無外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是2021年無公務(wù)用車購置，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2021年沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0 %，主要原因是：2021年無公務(wù)用車運行維護費支出，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2021年無公務(wù)用車運行維護費支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出912.27萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加183.73萬元，增長25.22%，主要原因是：招商引資增加。 

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是2021年4月上猶縣招商服務(wù)中心由正科級全額撥款公益一類事業(yè)單位調(diào)整為上猶縣商務(wù)局所屬股級全額撥款公益一類事業(yè)單位（上編委[2021]35號），招商中心所屬公車暫由上猶縣商務(wù)局使用。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出332.54萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看：

1、本年預(yù)算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%。

2、預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算可用指標(biāo)總額以內(nèi)，除專項預(yù)算的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進行預(yù)算相關(guān)事項的調(diào)整；“三公”經(jīng)費總體控制較理想，低于本年預(yù)算。

3、預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進一步強化；資金使用管理需進一步加強。

4、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進行了盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

我部門今年在部門決算中反映部門整體支出項目績效自評結(jié)果。

部門整體支出項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，部門整體支出項目績效自評得分為94分。項目全年預(yù)算數(shù)為332.54萬元，執(zhí)行數(shù)為332.54萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：2021年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算編制、會計核算還不夠細(xì)致，對于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類核算，績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。

下一步改進措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進一步加強內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效能。四是加強績效評價，確?？冃繕?biāo)的完成。

（三）部門評價項目績效評價情況。

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

單位主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于商務(wù)領(lǐng)域的法律法規(guī)、方針政策和制度措施；負(fù)責(zé)推進全縣流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展，管理商貿(mào)服務(wù)行業(yè)，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展；促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展。指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程；監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；負(fù)責(zé)利用外資和引進縣外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，協(xié)調(diào)組織重大招商活動和重大引資項目的推進，按職責(zé)權(quán)限對外商直接投資項目的合同、章程及其變更事項進行備案，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，加強全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)，為投資者以及投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)；研究擬訂全縣進出口中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄，促進貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系的建立，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作，指導(dǎo)和組織本縣相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進出口商品交易會，推動企業(yè)開拓多元化國際市場等。負(fù)責(zé)境內(nèi)外招商引資活動的組織實施和投資環(huán)境、招商項目、政策的宣傳推介，境內(nèi)外客商來猶投資的咨詢、接待、洽談和項目落戶前的跟蹤服務(wù)，產(chǎn)業(yè)招商團的日常業(yè)務(wù)管理以及全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、部門（單位）的招商引資業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)統(tǒng)計等招商服務(wù)工作。承擔(dān)縣安商服務(wù)工作辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)全縣安商服務(wù)工作方案制定、統(tǒng)計匯總、投訴受理、服務(wù)督辦、涉企檢查備案等日常管理工作。

我局是縣政府直屬機構(gòu)，共有人員編制數(shù)26人，其中：行政編制7人、全額事業(yè)編制19人。實有人數(shù)23人，其中：在職人數(shù)23人，包括行政人員7人、全額事業(yè)16人。

（二）當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。

（1）對接粵港澳大灣區(qū)，拓展產(chǎn)業(yè)招商方向。

（2）不斷創(chuàng)新工作思路，大力完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺。

（3）全力招大引強，以項目帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展

（4）穩(wěn)外資穩(wěn)外貿(mào)，推動開放型經(jīng)濟發(fā)展。

（5）聚焦提振消費，多措并舉，著力推動商貿(mào)提檔升級。

（6）聚焦項目建設(shè)，完善功能，推動線上線下融合發(fā)展。

（7）聚焦問題導(dǎo)向，全力攻堅，推動營商環(huán)境持續(xù)向好。

（三）部門預(yù)算績效管理開展情況。

    1.績效目標(biāo)合理。依據(jù)年度任務(wù)及我局職責(zé)設(shè)定績效目標(biāo)，符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策以及客觀實際。

2.績效指標(biāo)明確?？冃繕?biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，如將產(chǎn)出指標(biāo)細(xì)化為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)等。并且進一步將這些指標(biāo)分解為數(shù)字，與年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配，績效指標(biāo)清晰、可衡量。

（四）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況

我局2021年收入預(yù)算總額為332.54萬元，其中基本支出332.54萬元；2021年決算支出總額為1757.77萬元，其中：工資福利支出454.68萬元，商品和服務(wù)支出912.27 萬元，對個人和家庭的補助支出390.82萬元。

二、部門整體支出績效實現(xiàn)情況

（一）履職完成情況。

1、主要指標(biāo)情況

（1）社會消費品零售總額：2021年，全縣實現(xiàn)社會消費品零售總額45.76億元，同比增長19%，增速排名全市第1。

（2）實際利用外資：實際利用外資10160萬美元，同比增長7.33%；其中現(xiàn)匯進資414萬美元，現(xiàn)匯比4.07%。

（3）引進省外資金：實際利用省外資金28.45億元，同比增長8.30%。

（4）外貿(mào)進出口：全縣進出口額12.42億元，同比增長18.33%；其中進口額11.82億元，同比增長19.57%；

（5）“5020”項目：已將江西福鈦金屬科技有限公司年產(chǎn)1000萬件高爾夫鈦球頭及1000噸軍工鈦合金精密配件項目上報至省廳。該項目位于工業(yè)園南區(qū)E6地塊，由佛山市鑄福模具五金有限公司投資興辦，生產(chǎn)經(jīng)營鈦合金高爾夫球頭、軍工類鈦合金精密配件以及特鋼類配件加工。投產(chǎn)后能實現(xiàn)年產(chǎn)1000萬件鈦球頭及1000噸軍工鈦合金精密配件，年銷售收入12億元以上，年納稅4000萬元以上。目前已完成所有房屋樁基工程施工、11#、13#-15#標(biāo)準(zhǔn)廠房主體結(jié)構(gòu)封頂及12#鋼結(jié)構(gòu)廠房混凝土框架施工、5#、7#樓基礎(chǔ)梁施工，正在進行11、13-15#樓墻體砌筑，已建成面積5萬㎡。

（二）履職效果情況。

1、社會消費品零售總額、實際利用外資、引進省外資金、外貿(mào)進出口分別同比增長19%、7.33%、8.3%、18.33%；

2、招商引資有新進展；

3、“兩穩(wěn)”有新成效；

4、營商環(huán)境有新提升；

5、商貿(mào)消費有新活力；

6、中心工作有新進展。

（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響

2021年，全體干部職工在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實縣政府決策部署，勤奮工作，創(chuàng)先爭優(yōu)，在2021年民主測評中，滿意度為100%。

三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施

（一）主要問題及原因分析

1.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強。

2.工作經(jīng)費不足。年初預(yù)算與全年實際運行成本缺口較大，影響機關(guān)經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)。

3.公用經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。

（二）改進的方向和具體措施

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進一步加強內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、加強學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效能。

4、加強績效評價，確?？冃繕?biāo)的完成。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

項目自評結(jié)果將作為以后年度項目立項和經(jīng)費支持的重要依據(jù)，對與實際結(jié)果出入較大或績效較差的項目，下一年度預(yù)算安排時將從緊、從嚴(yán)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。