上猶縣商務(wù)局部門2025年部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣商務(wù)局部門是主管商貿(mào)運(yùn)行和招商引資工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)資、口岸管理、商品流通和商貿(mào)服務(wù)的各項方針政策、法律法規(guī)和制度措施；負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全縣商業(yè)發(fā)展和實(shí)施商貿(mào)服務(wù)業(yè)管理；牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我縣市場經(jīng)濟(jì)秩序；促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)；負(fù)責(zé)酒類專賣、成品油市場、藥品流通、民爆物品市場流通的監(jiān)督管理；協(xié)調(diào)指導(dǎo)國際電子商務(wù)在全縣外向型企業(yè)的應(yīng)用等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣商務(wù)局部門所屬預(yù)算單位共有3個，包括：上猶縣商務(wù)局局機(jī)關(guān)（獨(dú)立核算）、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會上猶縣委員會單位（非獨(dú)立核算）、招商服務(wù)中心（非獨(dú)立核算）。

編制人數(shù)小計29人，其中：行政編制人數(shù)6人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)1人，事業(yè)編制人數(shù)22人。實(shí)有人數(shù)小計46人，其中：在職人數(shù)小計24人，行政在職人數(shù)4人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人，事業(yè)單位在職人數(shù)19人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計22人，遺屬人數(shù)小計0人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣商務(wù)局部門收入預(yù)算總額為560.25萬元,較上年預(yù)算安排增加130.53萬元。其中：財政撥款收入356.41萬元，較上年預(yù)算安排減少23.31萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少50萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)203.84萬元，較上年預(yù)算安排增加203.84萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣商務(wù)局部門支出預(yù)算總額為560.25萬元,較上年預(yù)算安排增加130.53萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出356.41萬元，較上年預(yù)算安排增加40.14萬元，其中：工資福利支出283.55萬元、商品和服務(wù)支出58.7萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助14.16萬元、資本性支出0萬元；項目支出203.84萬元，較上年預(yù)算安排增加90.39萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出198.6萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補(bǔ)助5.24萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出434.45萬元，較上年預(yù)算安排增加55.12萬元；教育支出4.12萬元，較上年預(yù)算安排增加4.12萬元；科學(xué)技術(shù)支出64.51萬元，較上年預(yù)算安排增加64.51萬元；社會保障和就業(yè)支出30.19萬元，較上年預(yù)算安排減少4.4萬元；衛(wèi)生健康支出12.73萬元，較上年預(yù)算安排減少3.07萬元；農(nóng)林水支出9萬元，較上年預(yù)算安排增加9萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5.24萬元，較上年預(yù)算安排增加5.24萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出283.55萬元，較上年預(yù)算安排減少95.78萬元；商品和服務(wù)支出257.3萬元，較上年預(yù)算安排增加187.7萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助14.16萬元，較上年預(yù)算安排減少4.44萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少0.6萬元；對企業(yè)補(bǔ)助5.24萬元，較上年預(yù)算安排增加5.24萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年上猶縣商務(wù)局部門財政撥款支出預(yù)算總額為356.41萬元，較上年預(yù)算安排減少23.31萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出313.48萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出30.19萬元；衛(wèi)生健康支出12.73萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出356.41萬元，較上年預(yù)算安排增加40.14萬元，其中：工資福利支出283.55萬元，商品和服務(wù)支出58.7萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助14.16萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少63.45萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算58.7萬元，比2024年預(yù)算減少10.9萬元，下降15.6%，主要原因?yàn)椋汗ぷ魅藛T調(diào)出。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 本部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0(單位：如臺、個、輛等)，具體為：未安排購置車輛。

(九)項目情況說明

2025年本部門未安排項目支出。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年上猶縣商務(wù)局部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款安排48萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)41萬元，比上年增40萬元，主要原因是：本年度有因公出國（境）的安排需求。

公務(wù)接待費(fèi)5萬元，與上年持平，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與上年持平，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出--行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出--行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。