上猶縣文廣新旅局2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣文廣新旅局概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣文廣新旅局是主管全縣文化和廣播電影電視和新聞出版、旅游等工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權(quán)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版的有關(guān)方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)章并組織實施，貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)旅游事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，制定具體執(zhí)行辦法并組織實施，研究擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織、指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)并實施。
二、部門基本情況
上猶縣文廣新旅局編制人數(shù)35人，其中：行政編制13人(含1名工勤編制)，事業(yè)編制22人；實有人數(shù)37人，其中：在職人數(shù)37人，包括行政人員14人，全部補助事業(yè)人員23人；離休0人，退休13人，遺屬2人。
第二部分 上猶縣文廣新旅局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年上猶縣文廣新旅局收入預(yù)算總額為421.15萬元，比上年增長了35.1萬元，增長9.09%，主要原因是人員變動和人員正常增資。其中：財政撥款收入368.99萬元，占收入預(yù)算總額的87.62%，包括財政補助收入368.99萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入0萬元；事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入33.78萬元，占收入預(yù)算總額的8.02%；上年結(jié)余18.38萬元，占收入預(yù)算總額的4.36%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年上猶縣文廣新旅局支出預(yù)算總額為421.15萬元，比上年增長了35.1萬元，增長9.09%，主要原因是人員變動和人員正常增資，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出337.31萬元，占支出預(yù)算總額的80.1%，包括工資福利支出299.18萬元、商品和服務(wù)支出35.31萬元、對個人和家庭的補助支出2.82萬元；項目支出83.84萬元，占支出預(yù)算總額的19.9%，包括工資福利支出43.22萬元、商品和服務(wù)支出40.62萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出369.7萬元，占支出預(yù)算總額的87.78%；社會保障和就業(yè)34.07萬元，占支出預(yù)算總額的8.09%；醫(yī)療衛(wèi)生支出16.38萬元，占支出預(yù)算總額的3.89%；資源勘探工業(yè)信息等支出1萬元，占支出預(yù)算總額的0.24%。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預(yù)算368.99萬元，比上年減3.06萬元，具體支出的情況是：文化體育旅游與傳媒支出318.54萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出34.07元；衛(wèi)生健康支出16.38萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算 75.93 萬元，比上年預(yù)算增加 5.42 萬元，增長（下降） 9.68 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 5.24 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 5.24 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實行績效目標(biāo)管理的項目 0 個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年上猶縣文廣新旅局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排35.9萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)接待費17.9萬元，比上年增（減）0.1萬元，主要原因是：減少不必要的公務(wù)接待。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增(減）0萬元。
第三部分 上猶縣文廣新旅局2022年部門預(yù)算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
