目 錄
第一部分 上猶縣文廣新旅局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣文廣新旅局部門概況
一、部門主要職能
上猶縣文廣新旅局是主管全縣文化和廣播電影電視和新聞出版、旅游等工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權(quán)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版的有關(guān)方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)章并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)旅游事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，制定具體執(zhí)行辦法并組織實(shí)施，研究擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織、指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)并實(shí)施。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個(gè)，包括：上猶縣文廣新旅局、上猶縣文化館（包括猶江文化傳媒有限公司）、上猶縣圖書館、上猶縣博物館。
上猶縣文廣新旅局編制數(shù)36人，其中：行政編制13人，全額事業(yè)編制23人，實(shí)有人數(shù)49人，其中：在職人員36人，包括行政13人、全額事業(yè)21人；離休人員0人；退休人員13人；財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員0人；遺屬補(bǔ)助人員2人。局下屬事業(yè)單位4個(gè)，國有文藝院團(tuán)1個(gè)。其中縣文化館事業(yè)編制28名，在職員工24人，含猶江文化傳媒有限公司在職員工11人；縣博物館事業(yè)編制5名，在職員工5人；縣圖書館事業(yè)編制11名，在職員工6人。
第二部分 2020年度部門決算表
十張表（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)2530.14萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.68萬元，較2019年增加12.68萬元；本年收入合計(jì)2517.47萬元，較2019年增加1210.84萬元，增長(zhǎng)92.67%，主要原因是：增加旅游發(fā)展資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2517.47萬元，占99.5%；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.68萬元 ，占0.5%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)2378.74萬元，其中本年支出合計(jì)2378.74萬元，較2019年增加1084.78萬元，增長(zhǎng)83.83%，主要原因是：增加了其他文化旅游體育與傳媒支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余151.41萬元，較2019年增加138.73萬元，增長(zhǎng)1094 %，主要原因是：年初預(yù)算和實(shí)際支出差距較大，增加了節(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2030.96萬元，占85.38%；項(xiàng)目支出347.77萬元，占14.62%；經(jīng)營(yíng)支出 0萬元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為775.93萬元，決算數(shù)為2517.47萬元，完成年初預(yù)算的30.82 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 359.25萬元，決算數(shù)為93.99萬元，完成年初預(yù)算的26.16%，主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算來安排支出。
（二）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 14.19 萬元，決算數(shù)為14.19萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算來安排支出。
（三）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為433.11萬元，決算數(shù)為2255.4萬元，完成年初預(yù)算的520.75%，主要原因是增加了其他文化旅游體育與傳媒支出。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為6.64萬元，決算數(shù)為9.7萬元，完成年初預(yù)算的146.08%，主要原因是：人員增加。
（五）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5.45萬元，主要原因是：人員增加及調(diào)整了預(yù)算支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2378.74萬元，其中：
（一）工資福利支出788.11萬元，較2019年增加182.06萬元，增長(zhǎng)30.04%，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出1227.54萬元，較2019年增加707.85萬元，增長(zhǎng)136.21%，主要原因是：增加了各種其他商品服務(wù)支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.42萬元，較2019年增加2.49萬元，增長(zhǎng)65.36%，主要原因是：人員增加。
（四）資本性支出 0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為27.93萬元，決算數(shù)為22.87萬元，完成預(yù)算的 81.88 %，決算數(shù)較2019年減少5.23萬元，增長(zhǎng)（下降）23.07 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年減少0萬元，下降 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本年度沒有安排出國（境）活動(dòng)。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23.3萬元，決算數(shù)為 18.24萬元，完成預(yù)算的78.28%，決算數(shù)較2019年減少5.23萬元，下降 22.28 %，主要原因是減少了各種不必要的接待。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少了各種不必要的接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待200 批，累計(jì)接待1598 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.63萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加減少0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.63萬元，決算數(shù)為4.63萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2019年減少0萬元，下降0 %。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1236.43萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加716.74元，增長(zhǎng)137.92%，主要原因是：其他商品和服務(wù)支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額94.37萬元，其中：政府采購貨物支出8.9萬元、政府采購工程支出85.47萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
2020年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，圍繞全面建成小康社會(huì)的發(fā)展藍(lán)圖，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。由于本單位只有基本支出，沒有項(xiàng)目支出和政府性基金，所以沒有項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，只開展了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2530.14萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
