目 錄
第一部分 上猶縣文廣新旅局本級概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣文廣新旅局本級概況
一、單位主要職能
上猶縣文廣新旅局是主管全縣文化和廣播電影電視和新聞出版、旅游等工作的縣政府組成部門，主要職責是：貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權(quán)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版的有關(guān)方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)章并組織實施，貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)旅游事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，制定具體執(zhí)行辦法并組織實施，研究擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織、指導重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)并實施。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是人事秘書股、公共服務藝術(shù)股、資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理和科技股。
本單位2021年年末實有人數(shù) 49人，其中在職人員34人，離休人員0人，退休人員0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員2人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 13人。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計1687.75 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 115.97萬元，較2020年增加106.36萬元，增長1206.76%；本年收入合計1571.78萬元，較2020年減少49.53萬元，下降3.05%，主要原因是：上年的結(jié)余較多，本年度財政撥款減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1571.78萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計1687.75 萬元，其中本年支出合計1687.75萬元，較2020年增加173.4萬元，增長11.45 %，主要原因是：增加了用于其他公益事業(yè)的公益金支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少115.97 萬元，下降100 %，主要原因是：本年度收支平衡，無結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1687.75萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為386.05萬元，決算數(shù)為1687.75萬元，完成年初預算的437.18 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為8.2萬元，決算數(shù)為 21萬元，完成年初預算的256.09 %，主要原因是：增加了辦公費、維修費等。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為324.08萬元，決算數(shù)為1466.64萬元，完成年初預算的452.55%，主要原因是：增加了其他文化和旅游支出。
（三）社會保障與就業(yè)支出年初預算數(shù)為34.38萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：沒有發(fā)生社會保障與就業(yè)方面的支出
（四）醫(yī)療衛(wèi)生支出年初預算數(shù)15.99萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：沒有發(fā)生醫(yī)療衛(wèi)生支出。
（五）農(nóng)林水事務支出年初預算數(shù)為3.4萬元，決算數(shù)為2.11萬元，完成年初預算的62.05%，主要原因是：減少了扶貧支出。
（六）其他支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為198萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加了用于其他公益事業(yè)的公益金支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1488.04萬元，其中：
（一）工資福利支出471.46萬元，較2020年增加94.6萬元，增長25.1%，主要原因是：增加了績效工資。
（二） 商品和服務支出1011.74萬元，較2020年減少125.75 萬元，下降11.05 %，主要原因是：減少了其他商品和服務支出。
（三）對個人和家庭補助支出4.85萬元，較2020年增加4.85 萬元，增長100%，主要原因是：增加了生活補貼和獎勵金。
（四） 資本性支出 0萬元，較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：兩年均無資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為17萬元，決算數(shù)為13.7萬元，完成預算的80.58%，決算數(shù)較2020年減少0.3萬元，下降2.14%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是兩年均無人員出國（境）。決算數(shù)較年初預算數(shù)一樣的主要原因是：沒有因公安排出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：沒有因公安排出國（境）。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為17萬元，決算數(shù)為13.7萬元，完成預算的80.58%，決算數(shù)較2020年減少0.3萬元，下降2.14 %，主要原因是減少了各種不必要的接待。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：減少了各種不必要的接待支出。全年國內(nèi)公務接待 198 批，累計接待1584人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：本單位正常工作接待，無外事接待安排。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是公車改革，取消了公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)一樣的主要原因是：公車改革，取消了公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是公車改革，取消了公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)一樣的主要原因是：公車改革，取消了公務用車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1011.74萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年上年決算數(shù)減少125.75萬元，降低11.05 %，主要原因是：減少了其他商品和服務支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額2萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0 %。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。我單位無公務用車，也無單價50萬元以上的通用設(shè)備和單價100萬元以上的專用設(shè)備。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的 0 %。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
2021年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，圍繞全面建成小康社會的發(fā)展藍圖，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。由于本單位只有基本支出，沒有項目支出，所以沒有項目績效評價，只開展了部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1488.04萬元，政府性基金預算支出199.71萬元。從評價情況來看，通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
