第一部分  單位概況

一、主要職責

上猶縣文廣新旅局是主管全縣文化和廣播電影電視和新聞出版、旅游等工作的縣政府組成部門，主要職責是：貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權(quán)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版的有關(guān)方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)章并組織實施，貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)旅游事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，制定具體執(zhí)行辦法并組織實施，研究擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織、指導重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)并實施。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

上猶縣文廣新旅局編制數(shù)35人，其中：行政編制13人，全額事業(yè)編制22人（含下屬事業(yè)單位縣文化市場和綜合執(zhí)法大隊事業(yè)編制10名）。實有人數(shù)47人，其中：在職人員32人，包括行政12人、全額事業(yè)20人；離休人員0人；退休人員13人；財政補助臨時人員0人；遺屬補助人員2人。

第二部分  2023年單位預算表

（詳見附表）

第三部分  2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2023年上猶縣文廣新旅局收入預算總額為455.44萬元,較上年預算安排增加34.29萬元,主要原因為工作量增加。其中：財政撥款收入420.44萬元，較上年預算安排增加51.45萬元；其他收入35萬元，較上年預算安排增加1.22萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預算安排減少18.38萬元。

(二)支出預算情況

2023年上猶縣文廣新旅局支出預算總額為455.44萬元,較上年預算安排增加34.29萬元,主要原因為工作量增加。

按支出項目類別劃分：基本支出391.3萬元，較上年預算安排增加53.99萬元，其中：工資福利支出364.16萬元、商品和服務支出24萬元、對個人和家庭的補助3.14萬元；項目支出64.14萬元，較上年預算安排減少19.7萬元，其中：商品和服務支出64.14萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出421.47萬元，較上年預算安排增加51.77萬元；社會保障和就業(yè)支出33.97萬元，較上年預算安排減少0.1萬元；衛(wèi)生健康支出0元，較上年預算安排減少16.38萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0元，較上年預算安排減少1萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出364.16萬元，較上年預算安排增加70.3萬元；商品和服務支出88.14萬元，較上年預算安排減少36.33萬元；對個人和家庭的補助3.14萬元，較上年預算安排增加0.32萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年上猶縣文廣新旅局財政撥款支出預算總額為420.44萬元，較上年預算安排增加51.45萬元,主要原因為人員變化及基礎(chǔ)性績效隨工資發(fā)放。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出386.47萬元，較上年預算安排增加67.93萬元；社會保障和就業(yè)支出33.97萬元，較上年預算安排減少0.1萬元；衛(wèi)生健康支出0元，較上年預算安排減少16.38萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出391.3萬元，較上年預算安排增加68.37萬元，其中：工資福利支出364.16萬元、商品和服務支出24萬元、對個人和家庭的補助3.14萬元；項目支出29.14萬元，較上年預算安排減少16.92萬元，其中：商品和服務支出29.14萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預算24萬元，比2022年預算減少2.25萬元，下降8.57%，主要原因為：縮減開支。

(七)政府采購情況

2023年本單位政府采購總額0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛。

（九）預算績效管理情況說明

2023年上猶縣文廣新旅局對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2023年上猶縣文廣新旅局預算安排項目2個，項目預算金額合計64.14萬元，其中：業(yè)務事業(yè)費項目29.14萬元，其他商品服務費項目35萬元。本單位所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表。

（十）重點項目

    本部門本年度未安排項目

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年上猶縣文廣新旅局"三公"經(jīng)費財政撥款安排17.8萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費17.8萬元,比上年減0.1萬元，主要原因是：縮減開支。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附表：單位預算公開表