第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣文廣新旅局是主管全縣文化和廣播電影電視和新聞出版、旅游等工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權(quán)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版的有關(guān)方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)章并組織實施，貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)旅游事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，制定具體執(zhí)行辦法并組織實施，研究擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織、指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)并實施。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年上猶縣文廣新旅局所屬預(yù)算單位共有位4個，國有文藝院團1個。其中文化館事業(yè)編制23名，在職員工22人（含猶江文化10人）；縣博物館事業(yè)編制10名，在職員工8人（含猶江傳媒3人）；縣圖書館事業(yè)編制10名，在職員工10人。

第二部分  2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年上猶縣文廣新旅局收入預(yù)算總額為1244.9萬元,較上年預(yù)算安排減少60.38萬元,主要原因為上年度購買了公務(wù)用車，今年縮減開支。其中：財政撥款收入966.9萬元，較上年預(yù)算安排增加212.36萬元；其他收入278萬元，較上年預(yù)算安排減少234.58萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少38.16萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年上猶縣文廣新旅局支出預(yù)算總額為1244.9萬元,較上年預(yù)算安排增加減少60.38萬元,主要原因為上年度購買了公務(wù)用車，今年縮減開支。

按支出項目類別劃分：基本支出831.43萬元，較上年預(yù)算安排增加138.31萬元，其中：工資福利支出772.62萬元、商品和服務(wù)支出45.75萬元、對個人和家庭的補助13.06萬元；項目支出413.47萬元，較上年預(yù)算安排減少198.69萬元，其中：商品和服務(wù)支出413.47萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出1171.54萬元，較上年預(yù)算安排減少28.02萬元；社會保障和就業(yè)支出73.36萬元，較上年預(yù)算安排增加5.79萬元；衛(wèi)生健康支出0元，較上年預(yù)算安排減少37.15萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0元，較上年預(yù)算安排減少1萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出772.62萬元；商品和服務(wù)支出459.22萬元；對個人和家庭的補助13.06萬元；資本性支出0元。

(三)財政撥款支出情況

2023年上猶縣文廣新旅局財政撥款支出預(yù)算總額為966.9萬元，較上年預(yù)算安排增加212.36萬元,主要原因為基礎(chǔ)性績效隨工資發(fā)放。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出893.54萬元；社會保障和就業(yè)支出73.36萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出831.43萬元，較上年預(yù)算安排增加170.23萬元，其中：工資福利支出772.62萬元、商品和服務(wù)支出45.75萬元、對個人和家庭的補助13.06萬元；項目支出135.47萬元，較上年預(yù)算安排增加42.13萬元，其中：商品和服務(wù)支出135.47萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算45.75萬元，比2022年預(yù)算減少31.3萬元，下降40.6%，主要原因為：縮減開支。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛4輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)4輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年上猶縣文廣新旅局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額1244.9萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進一步改進管理、完善政策。

2023年上猶縣文廣新旅局部門預(yù)算安排項目10個，項目預(yù)算金額合計413.47萬元，其中：上猶縣文廣新旅局本級項目2個，項目預(yù)算金額64.14萬元；上猶縣圖書館項目2個，項目預(yù)算金額35.68萬元；上猶縣文化館項目3個，項目預(yù)算金額249.05萬元；上猶縣博物館項目3個，項目預(yù)算金額64.6萬元。本部門所有項目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標(biāo)表。

（十）重點項目

本部門本年度未安排項目

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年上猶縣文廣新旅局"三公"經(jīng)費財政撥款安排27.37萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費23.1萬元,比上年減0.15萬元，主要原因是：縮減開支。

公務(wù)用車運行維護費4.27萬元,比上年增3.24萬元，主要原因是：新增車輛。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：部門預(yù)算公開表