上猶縣文廣新旅局2022年度決算
目 錄
第一部分 概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣文廣新旅局概況
一、單位主要職責(zé)
上猶縣文廣新旅局是主管全縣文化和廣播電影電視和新聞出版、旅游等工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權(quán)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版的有關(guān)方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)章并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)旅游事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，制定具體執(zhí)行辦法并組織實(shí)施，研究擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織、指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)并實(shí)施。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是人事秘書股、公共服務(wù)藝術(shù)股、資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理和科技股、文化市場和綜合執(zhí)法大隊(duì)。
本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)51人，其中在職人員37人，離休人員0人，退休人員14人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計(jì)2438.71萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少115.97萬元，下降100 %；本年收入合計(jì)2438.71萬元，較2021年增加750.96萬元，增長45 %，主要原因是：財(cái)政撥款收入和其他收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 1863.76萬元，占 76.4%；事業(yè)收入0 萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入574.95萬元，占23.6%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計(jì)2438.71萬元，其中本年支出合計(jì)2438.71萬元，較2021年增加750.96萬元，增長45%，主要原因是文化旅游體育和傳媒支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：本年度收支平衡，無結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2438.71萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為368.99萬元，決算數(shù)為1863.76萬元，完成年初預(yù)算的505%。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為318.53萬元，決算數(shù)為1812.30萬元，完成年初預(yù)算的568.9%，主要原因是：文化旅游體育與傳媒支出增加。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為34.07萬元，決算數(shù)為34.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：正常社會(huì)保障和就業(yè)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為16.38萬元，決算數(shù)為16.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：正常衛(wèi)生健康支出。
（四）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算為0萬元，決算數(shù)為1萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因：增加資源勘探工業(yè)信息等支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1210.13萬元，其中：
（一）工資福利支出525.95萬元，較2021年增加54.49萬元，增長11.6%，主要原因是：人員增加以及調(diào)整職務(wù)工資。
（二）商品和服務(wù)支出665.48萬元，較2021年減少346.26萬元，下降34.2%，主要原因是：減少了其他商品和服務(wù)支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.74萬元，較2021年增加0.89萬元，增長18.4%，主要原因是：增加了生活補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)金。
（四）資本性支出12.96萬元，較2021年增加12.96萬元，增長0%，主要原因是：增加了信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 13.7萬元，決算數(shù)為13.7萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加 0萬元，增長0 %，主要原因是兩年均無人員出國（境）。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一樣的主要原因是：無因公安排出國（境）。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無因公安排出國（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為13.7萬元，決算數(shù)為 13.7萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是正常的公務(wù)接待。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一樣的主要原因是：正常公務(wù)接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待176批，累計(jì)接待883人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：本單位正常工作接待，無外事接待安排。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是公車改革，取消了公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一樣的主要原因是：公車改革，取消了公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是公車改革，取消了公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革，取消了公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出678.44萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少333.30萬元，降低32.9%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，壓減辦公費(fèi)、印刷費(fèi)以及其他商品和服務(wù)等支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
本單位共有車輛 0 輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 0 輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目16個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金653.63萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
2022 年中央和省級(jí)支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目：支持公共文化設(shè)施設(shè)備購置維修改造，新時(shí)代文明實(shí)踐中心（所站），應(yīng)急廣播，電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋，讀書看報(bào)，送戲下鄉(xiāng)，開展文體活動(dòng)等甚層公共文化服務(wù)體系建設(shè)。
我單位將績效自評(píng)結(jié)果作為完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，同時(shí)加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，對(duì)有效支出安排預(yù)算、低效支出壓減預(yù)算、無效支出進(jìn)行問責(zé)，切實(shí)提高部門預(yù)算績效管理水平。自評(píng)結(jié)果將報(bào)送縣財(cái)政局，并按照要求將績效評(píng)價(jià)結(jié)果分別編入政府決算和本部門決算，報(bào)送上猶縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)，并依法予以公開。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
