第一部分  單位概況

一、主要職責

上猶縣文廣新旅局是主管全縣文化和廣播電影電視和新聞出版、旅游等工作的縣政府組成部門，主要職責是：貫徹執(zhí)行國家和省、市關于文化藝術、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版的有關方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)章并組織實施，貫徹執(zhí)行國家、省市有關旅游事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，制定具體執(zhí)行辦法并組織實施，研究擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織、指導重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)并實施。

二、機構設置及人員情況

2024年上猶縣文廣新旅局內(nèi)設設4個股室，人事秘書股、資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、公共服務藝術股、市場管理和科技股等4個股室。編制人數(shù)小計35人，其中：行政編制人數(shù)13人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)22人。實有人數(shù)44人，其中：在職人數(shù)小計28人，行政在職人數(shù)9人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)19人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計16人。

第二部分  2024年單位預算表

（詳見附表）

第三部分  2024年單位預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2024年上猶縣文廣新旅局收入預算總額為684.71萬元,較上年預算安排增加229.27萬元,主要原因為其他資金收入增加。其中：財政撥款收入384.71萬元，較上年預算安排減少35.73萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；其他收入300萬元，較上年預算安排增加265萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結轉(zhuǎn)0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元。

(二)支出預算情況

2024年上猶縣文廣新旅局支出預算總額為684.71萬元,較上年預算安排增加229.27萬元,主要原因為其他資金收入增加。

按支出項目類別劃分：基本支出355.57萬元，較上年預算安排減少35.73萬元，其中：工資福利支出330.8萬元、商品和服務支出21萬元、對個人和家庭的補助3.78萬元、資本性支出0萬元；項目支出329.14萬元，較上年預算安排增加265萬元，其中：商品和服務支出210萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出646.62萬元，較上年預算安排增加225.15萬元；社會保障和就業(yè)支出38.09萬元，較上年預算安排增加4.12萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出449.94萬元，較上年預算安排增加85.78萬元；商品和服務支出231萬元，較上年預算安排增加142.85萬元；對個人和家庭的補助3.78萬元，較上年預算安排增加0.64萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年上猶縣文廣新旅局財政撥款支出預算總額為384.71萬元，較上年預算安排減少35.73萬元,主要原因為人員減少。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出346.62萬元，較上年預算安排減少39.85萬元；社會保障和就業(yè)支出38.09萬元，較上年預算安排增加4.12萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出355.57萬元，較上年預算安排減少35.73萬元，其中：工資福利支出330.8萬元，商品和服務支出21萬元，對個人和家庭的補助3.78萬元；項目支出29.14萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元，其中：商品和服務支出10萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年機關運行經(jīng)費預算21萬元，比2023年預算增加減少3萬元，下降12.5%，主要原因為：縮減開支。

(七)政府采購情況

2024年本單位政府采購總額0萬元，其中貨物0元，工程0元，服務0元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

（九）預算績效管理情況說明

2024年上猶縣文廣新旅局對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2024年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2024年上猶縣文廣新旅局預算安排項目2個，項目預算金額合計329.14萬元，其中：2024年其他商品服務費項目300萬元，業(yè)務事業(yè)費項目29.14萬元。本單位所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表。

（十）重點項目：2024年其他商品服務費項目情況說明

⑴項目概述：1、完善文旅基礎設施；2、保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)；3舉辦系列為民惠民活動。

⑵立項依據(jù)：往年慣例

⑶實施主體：上猶縣文廣新旅局

⑷實施方案：1、完善文旅基礎設施；2、保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)；3舉辦系列為民惠民活動。

⑸實施周期：1年

⑹本年度預算安排：300萬元。

⑺績效目標：農(nóng)家書屋更換圖書種數(shù)≥10種，行政村應急廣播通達率≥95%，經(jīng)費使用期限＝1年，戲曲進鄉(xiāng)村演出率≥98%，改善環(huán)境效果≥85%，群眾滿意度≥85%。

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年上猶縣文廣新旅局"三公"經(jīng)費財政撥款安排17.8萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費17.8萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2024年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

三、相關專業(yè)名詞

   （一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2024年市縣部門預算公開表(文廣局單位)