上猶縣文化廣電旅游局2025年單位預算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
上猶縣文化廣電旅游局是主管全縣文化和廣播電影電視和旅游等工作的縣政府組成部門，主要職責是：貫徹執(zhí)行國家和省、市關于文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、著作權(quán)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)的有關方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)章并組織實施，貫徹執(zhí)行國家、省市有關旅游事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，制定具體執(zhí)行辦法并組織實施，研究擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織、指導重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)并實施。
二、機構(gòu)設置及人員情況
2025年上猶縣文廣旅局設立5個內(nèi)設機構(gòu)，分別是：人事秘書股、公共服務藝術(shù)股、資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理和科技股、文化市場和綜合執(zhí)法大隊。
編制人數(shù)小計35人，其中：行政編制人數(shù)13人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)22人。實有人數(shù)30人，其中：在職人數(shù)小計30人，行政在職人數(shù)9人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)21人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計19人，遺屬人數(shù)2人。
第二部分 2025年單位預算表
(詳見附表)
第三部分 2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年上猶縣文化廣電旅游局收入預算總額為630.19萬元,較上年預算安排減少54.52萬元。其中：財政撥款收入430.19萬元，較上年預算安排增加45.48萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入200萬元，較上年預算安排減少100萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預算安排增加0萬元。
(二)支出預算情況
2025年上猶縣文化廣電旅游局支出預算總額為630.19萬元,較上年預算安排減少54.52萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出430.19萬元，較上年預算安排增加74.62萬元，其中：工資福利支出390.12萬元、商品和服務支出26.35萬元、對個人和家庭的補助13.72萬元、資本性支出0萬元；項目支出200萬元，較上年預算安排減少129.14萬元，其中：工資福利支出100萬元、商品和服務支出100萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出571.69萬元，較上年預算安排減少74.93萬元；社會保障和就業(yè)支出41.14萬元，較上年預算安排增加3.05萬元；衛(wèi)生健康支出17.36萬元，較上年預算安排增加17.36萬元；
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出490.12萬元，較上年預算安排增加40.18萬元；商品和服務支出126.35萬元，較上年預算安排減少104.65萬元；對個人和家庭的補助13.72萬元，較上年預算安排增加9.94萬元；債務利息及費用支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；對企業(yè)補助0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年上猶縣文化廣電旅游局財政撥款支出預算總額為430.19萬元，較上年預算安排增加45.48萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出371.69萬元；社會保障和就業(yè)支出41.14萬元；衛(wèi)生健康支出17.36萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出430.19萬元，較上年預算安排增加74.62萬元，其中：工資福利支出390.12萬元，商品和服務支出26.35萬元，對個人和家庭的補助13.71萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預算安排減少29.14萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年機關運行經(jīng)費預算26.35萬元，比2024年預算增加5.35萬元，增長25%，主要原因為：單位職工人員增加。
(七)政府采購情況
2025年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2025年單位預算安排購置車輛0輛。
(九)2025年其他收入項目情況說明
⑴項目概述：1、完善文旅基礎設施；2、保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)；3、舉辦系列為民惠民活動。
⑵立項依據(jù)：往年慣例
⑶實施主體：上猶縣文化廣電旅游局
⑷實施方案：1、完善文旅基礎設施；2、保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)；3、舉辦系列為民惠民活動。
⑸實施周期：一年
⑹本年度預算安排：200萬元。
⑺項目年度績效目標：農(nóng)家書屋更換圖書種數(shù)≥10種，行政村應急廣播通達率≥95%，經(jīng)費使用期限＝1年，戲曲進鄉(xiāng)村演出率≥98%，改善環(huán)境效果≥85%，群眾滿意度≥85%。
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年上猶縣文化廣電旅游局"三公"經(jīng)費財政撥款安排17.8萬元，其中：
因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費17.8萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
三、相關專業(yè)名詞
(一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
