第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

上猶縣結(jié)核病防治所是一所承擔(dān)全縣結(jié)核病防治公益性事業(yè)單位，其主要職能有：

（一）承擔(dān)全縣結(jié)核病疫情控制和結(jié)核病人免費檢查、免費治療工作。

（二）對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的結(jié)核病防治工作進行指導(dǎo)與監(jiān)督管理。

（三）負責(zé)全縣結(jié)核病宣傳工作。

（四)承擔(dān)全縣學(xué)校結(jié)核病及密切接觸者進行篩查工作

（五)負責(zé)醫(yī)融體結(jié)核病工作職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣結(jié)核病防治所內(nèi)設(shè)科室4個，分別為：分別是綜合科，醫(yī)技科，醫(yī)療科，項目辦。

編制人數(shù)小計18人，其中：事業(yè)編制人數(shù)18人。實有人數(shù)18人，其中：在職人數(shù)小計18人，事業(yè)單位在職人數(shù)18人。退休人數(shù)小計21人。

第二部分  2026年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2026年單位預(yù)算情況說明

一、2026年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣結(jié)核病防治所收入預(yù)算總額為388.7萬元,較上年預(yù)算安排增加14.77萬元。其中：財政撥款收入258.7萬元，較上年預(yù)算安排增加24.77萬元；事業(yè)收入130萬元，較上年預(yù)算安排減少10萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣結(jié)核病防治所支出預(yù)算總額為388.7萬元,較上年預(yù)算安排增加14.77萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出258.7萬元，較上年預(yù)算安排增加24.77萬元，其中：工資福利支出245.38萬元、對個人和家庭的補助13.32萬元；項目支出130萬元，較上年預(yù)算安排減少10萬元，其中：商品和服務(wù)支出103萬元、資本性支出27萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出38.87萬元，較上年預(yù)算安排增加15.38萬元；衛(wèi)生健康支出337.08萬元，較上年預(yù)算安排減少13.35萬元；住房保障支出12.75萬元，較上年預(yù)算安排增加12.75萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出245.38萬元，較上年預(yù)算安排增加5.93萬元；商品和服務(wù)支出103萬元，較上年預(yù)算安排減少17.24萬元；對個人和家庭的補助13.32萬元，較上年預(yù)算安排減少0.92萬元；資本性支出27萬元，較上年預(yù)算安排增加27萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年上猶縣結(jié)核病防治所財政撥款支出預(yù)算總額為258.7萬元，較上年預(yù)算安排增加24.77萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出38.87萬元；衛(wèi)生健康支出207.08萬元；住房保障支出12.75萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出258.7萬元，較上年預(yù)算安排增加24.77萬元，其中：工資福利支出245.38萬元，對個人和家庭的補助13.32萬元。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(四)政府性基金情況

2026年上猶縣結(jié)核病防治所沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2026年上猶縣結(jié)核病防治所沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

(七)政府采購情況

2026年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2026年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。

(九)結(jié)核病防治項目情況說明

2026年上猶縣結(jié)核病防治所預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算金額合計388.7萬元，其中：結(jié)核病防治管理項目388.7萬元。本單位所有項目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。

⑴項目概述：開展全縣結(jié)核病疫情控制和結(jié)核病人免費檢查、免費治療，宣教工作；負責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的結(jié)核病防治工作進行指導(dǎo)與監(jiān)督管理；全縣學(xué)校結(jié)核病及密切接觸者進行篩查工作。

⑵立項依據(jù)：全國結(jié)核病防治管理要求。

⑶實施主體：上猶縣結(jié)核病防治所單位

⑷實施方案：依據(jù)《國家結(jié)核病預(yù)防控制技術(shù)規(guī)范方案》。

⑸實施周期：1年

⑹本年度預(yù)算安排：388.7萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo)：《項目績效目標(biāo)表》

二、2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2026年上猶縣結(jié)核病防治所"三公"經(jīng)費財政撥款安排0萬元，其中：

因公出國(境)費 萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：社會保障和就業(yè)支出是反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，包括人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助、財政對基本養(yǎng)老保險及其他社會保險基金的補助、退役軍人管理事務(wù)、財政代繳社會保險費等支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。