第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

上猶縣寺下鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院創(chuàng)建于1958年，占地面積2020平方米，總建筑面積2922平方米，是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、健康教育、康復(fù)為一體的綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。是職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療定點(diǎn)服務(wù)單位。我院設(shè)有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、骨傷科、醫(yī)技科、中醫(yī)康復(fù)科、蛇傷特色傷科等臨床科室，配備有全自動(dòng)生化分析儀、全自動(dòng)血液分析儀、彩色B超、DR數(shù)字化攝影儀、心電監(jiān)護(hù)儀、電動(dòng)洗胃儀、CT等高端診療設(shè)備；開放床位為50張，配備救護(hù)車車輛，我院在治療內(nèi)科常見病、多發(fā)慢性病的基礎(chǔ)上逐步開展了普外科、婦產(chǎn)科、骨科等科室，并大力發(fā)展了中醫(yī)康復(fù)科十余項(xiàng)中醫(yī)適宜技術(shù)，為轄區(qū)群眾及片區(qū)群眾提供了二級(jí)綜合性醫(yī)療服務(wù)，有效解決了老百姓“看病難、看病貴”問題，保障了群眾的基本醫(yī)療服務(wù)需求。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣寺下鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)處室9個(gè)，分別為：門診部、住院部、護(hù)理部、醫(yī)技科、藥械科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、總務(wù)科、公衛(wèi)科、辦公室。

編制人數(shù)小計(jì)27人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)27人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)44人，其中：在職人數(shù)小計(jì)44人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)44人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)7人，遺屬人數(shù)小計(jì)7人。

第二部分  2026年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2026年單位預(yù)算情況說明

一、2026年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣寺下鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為766.5萬元,較上年預(yù)算安排減少49.22萬元。其中：財(cái)政撥款收入177萬元，較上年預(yù)算安排增加了11.28萬元；事業(yè)收入550萬元，較上年預(yù)算安排減少100萬元；

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣寺下鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為766.5萬元,較上年預(yù)算安排減少49.22萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出177萬元，較上年預(yù)算安排增加了11.28萬元，其中：工資福利支出166.12萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.48萬元；項(xiàng)目支出550萬元，較上年預(yù)算安排減少100萬元，其中：工資福利支出245.28萬元、商品和服務(wù)支出303.67萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.15萬元、資本性支出0.5萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出31.38萬元，較上年預(yù)算安排增加9.38萬元；衛(wèi)生健康支出727.46萬元，較上年預(yù)算安排減少62.26萬元；住房保障支出7.66萬元，較上年預(yù)算安排增加7.66萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出411.4萬元，較上年預(yù)算安排減少23.49萬元；商品和服務(wù)支出342.58萬元，較上年預(yù)算安排增加15.13萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.03萬元，較上年預(yù)算安排增加0.65萬元；資本性支出0.5萬元，較上年預(yù)算安排減少41.5萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年上猶縣寺下鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為177萬元，較上年預(yù)算安排增加11.28萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出31.88萬元；衛(wèi)生健康支出177.46萬元；住房保障支出7.66萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出177萬元，較上年預(yù)算安排增加11.28萬元，其中：工資福利支出166.12萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.48萬元。項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2026年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本部門非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購情況

2026年本單位政府采購總額0.5萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0.5萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 本單位共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2026年本單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。

(九)項(xiàng)目情況說明

2026年本單位未安排項(xiàng)目支出。

(十) 重點(diǎn)項(xiàng)目：

本單位本年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目。

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年上猶縣寺下鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：……

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí))，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2026年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 上猶縣寺下鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2026年單位預(yù)算公開表