第一部分  單位概況

一、主要職責

五指峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院位于上猶縣五指峰鄉(xiāng)鵝形圩，全鄉(xiāng)轄7個行政村，1個居委會，總人口約9697人，轄區(qū)現(xiàn)有8個醫(yī)療機構（1個醫(yī)院、8個村衛(wèi)生室）是衛(wèi)生行政兼醫(yī)療預防的綜合性機構，其任務是負責所在地區(qū)內醫(yī)療衛(wèi)生工作，醫(yī)院常規(guī)設立預防保健科、全科醫(yī)療科、內科、外科、婦產科、婦女保健科、兒科、口腔科、傳染科、醫(yī)學檢驗科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科等十多個臨床、醫(yī)技、職能科室，臨床科主要提供公共衛(wèi)生服務，提供基本醫(yī)療服務，承擔公共衛(wèi)生管理。二、機構設置及人員情況

2026年上猶縣五指峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位內設處室3個，分別辦公室、公衛(wèi)科、綜合科。編制人數(shù)小計10人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)10人。實有人數(shù)10人，其中：在職人數(shù)小計10人，行政在職人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)10人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計1人，遺屬人數(shù)2人。

第二部分  2026年單位預算表

(詳見附表)

第三部分  2026年單位預算情況說明

一、2026年單位預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2026年上猶縣五指峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院收入預算總額為317.39萬元,較上年預算安排減少51.86萬元。其中：財政撥款收入81.39萬元，較上年預算安排增加12.14萬元；事業(yè)收入236萬元，較上年預算安排減少64萬元。

(二)支出預算情況

2026年上猶縣五指峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院支出預算總額為317.39萬元,較上年預算安排減少51.86萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出81.39萬元，較上年預算安排增加12.14萬元，其中：工資福利支出78.74萬元、對個人和家庭的補助2.65萬元；項目支出236萬元，較上年預算安排減少64萬元，其中：工資福利支出63萬元、商品和服務支出147.5萬元、資本性支出5.5萬元、其他支出20萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出15.66萬元，較上年預算安排增加2.33萬元；衛(wèi)生健康支出298.43萬元，較上年預算安排減少57.49萬元；住房保障支出3.3萬元，較上年預算安排增加3.3萬元

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出141.74萬元，較上年預算安排增加2.12萬元；商品和服務支出147.5萬元，較上年預算安排減少4.5萬元；對個人和家庭的補助2.65萬元，較上年預算安排增加0.02萬元；資本性支出5.5萬元，較上年預算安排減少49.5萬元；其他支出20萬元，較上年預算安排無變化。

(三)財政撥款支出情況

2026年上猶縣五指峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院財政撥款支出預算總額為81.39萬元，較上年預算安排增加12.14萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出13.66萬元；衛(wèi)生健康支出64.43萬元；住房保障支出3.3萬元；

按支出項目類別劃分：基本支出81.39萬元，較上年預算安排增加12.14萬元，其中：工資福利支出78.74萬元，對個人和家庭的補助2.65萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2026年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

本單位非行政參公單位，無機關運行經(jīng)費。

(七)政府采購情況

2026年本單位政府采購總額5.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算3萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2025年底, 本單位共有車輛1輛,其中：一般公務用車實有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2026年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0個。

(九)績效項目情況說明

2026年本單位未安排項目支出

二、2026年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2026年上猶縣五指峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院"三公"經(jīng)費財政撥款安排0萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：填列2025滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補收支差額的數(shù)額。

(九)上年結轉和結余：填列2025年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會和保障方面的支出。

三、相關專業(yè)名詞

   (一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。