第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

上猶縣黃埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院創(chuàng)建于1958年，占地面積3500平方米，總建筑面積3099平方米，是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、健康教育、康復(fù)為一體的綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。是職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療定點服務(wù)單位。我院設(shè)有內(nèi)科、外科、兒科、檢驗技術(shù)科、中醫(yī)康復(fù)科等臨床科室，配備有全自動生化分析儀、全自動血液分析儀、彩色B超、心電監(jiān)護(hù)儀；開放床位為25張，我院在治療內(nèi)科常見病、多發(fā)慢性病的基礎(chǔ)上逐步開展了中醫(yī)科、康復(fù)理療科等科室，并大力發(fā)展了中醫(yī)康復(fù)科十余項中醫(yī)適宜技術(shù)，為轄區(qū)群眾及片區(qū)群眾提供了二級綜合性醫(yī)療服務(wù)，有效解決了老百姓“看病難、看病貴”問題，保障了群眾的基本醫(yī)療服務(wù)需求。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣黃埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)處室8個，分別為：門診部、住院部、護(hù)理部、醫(yī)技科、藥械科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、公衛(wèi)科、辦公室。編制人數(shù)小計17人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)17人。實有人數(shù)26人，其中：在職人數(shù)小計26人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)26人。離休人數(shù)小計0人，遺屬補(bǔ)助人數(shù)3人，退休人數(shù)小計7人。

第二部分  2026年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2026年單位預(yù)算情況說明

一、2026年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣黃埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為879.04萬元,較上年預(yù)算安排增加154.88萬元。其中：財政撥款收入129.98萬元，較上年預(yù)算安排增加5.82萬元；事業(yè)收入720萬元，較上年預(yù)算安排增加120萬元；其他收入29.06萬元，較上年預(yù)算安排增加29.06萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣黃埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為879.04萬元,較上年預(yù)算安排增加154.88萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出129.98萬元，較上年預(yù)算安排增加5.82萬元，其中：工資福利支出122.36萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助7.62萬元；項目支出749.06萬元，較上年預(yù)算安排增加120萬元，其中：工資福利支出266萬元、商品和服務(wù)支出272.06萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助2萬元、資本性支出173萬元、其他支出36萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出129.98萬元，較上年預(yù)算安排增加5.82萬元；社會保障和就業(yè)支出24.03萬元，較上年預(yù)算安排增加7.29萬元；衛(wèi)生健康支出99.94萬元，較上年預(yù)算安排減少9.22萬元；住房保障支出6.01萬元，較上年預(yù)算安排增加6.01萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出122.36萬元，較上年預(yù)算安排增加5.07萬元；商品和服務(wù)支出0萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助7.62萬元，較上年預(yù)算安排增加0.75萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年上猶縣黃埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政撥款支出預(yù)算總額為129.98萬元，較上年預(yù)算安排增加5.82萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出24.03萬元；衛(wèi)生健康支出105.95萬元；

按支出項目類別劃分：基本支出129.98萬元，較上年預(yù)算安排增加5.82萬元，其中：工資福利支出122.36萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助7.62萬元，資本性支出××萬元。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2026年上猶縣黃埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2026年上猶縣黃埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

(七)政府采購情況

2026年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 本單位共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2026年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備無。

(九)項目情況說明

2026年本單位未安排項目支出

二、2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2026年上猶縣黃埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院"三公"經(jīng)費財政撥款安排0萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會和保障方面的支出。

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項級)，結(jié)合部門實際，參照《2026年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。