第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

上猶縣皮膚病防治所是一所承擔(dān)全縣皮膚病防治公益性事業(yè)單位，其主要職能是：

（一）承擔(dān)全縣皮膚病、性病、麻風(fēng)病的防控與治療。

（二）負(fù)責(zé)全縣麻風(fēng)病宣傳工作。

（三）對(duì)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的麻風(fēng)病防治工作進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督管理。

致力于為廣大人民群眾提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、便捷、滿意的皮膚病和醫(yī)美?？铺厣?wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣皮膚病防治所內(nèi)設(shè)處室7個(gè)，分別為：辦公室、醫(yī)務(wù)科、藥劑科、檢驗(yàn)科、麻防科、護(hù)理部、醫(yī)學(xué)美容科。

編制人數(shù)小計(jì)13人，其中：事業(yè)編制人數(shù)13人。實(shí)有人數(shù)32人，其中：在職人數(shù)小計(jì)18人，事業(yè)單位在職人數(shù)18人。退休人數(shù)小計(jì)11人，遺屬人數(shù)3人。

第二部分  2026年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2026年單位預(yù)算情況說明

一、2026年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣皮膚病防治所收入預(yù)算總額為473.67萬元,較上年預(yù)算安排增加25.74萬元。其中：財(cái)政撥款收入193.67萬元，較上年預(yù)算安排增加25.74萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少0萬元；事業(yè)收入280萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣皮膚病防治所支出預(yù)算總額為473.67萬元,較上年預(yù)算安排增加25.74萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出193.67萬元，較上年預(yù)算安排增加25.74萬元，其中：工資福利支出182.58萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.09萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出280萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出53.15萬元、商品和服務(wù)支出162.1萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出64.75萬元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出29.17萬元，較上年預(yù)算安排增加2.32萬元；衛(wèi)生健康支出434.97萬元，較上年預(yù)算安排增加13.89萬元；住房保障支出9.53萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出235.73萬元，較上年預(yù)算安排減少167.37萬元；商品和服務(wù)支出162.1萬元，較上年預(yù)算安排增加134.02萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.09萬元，較上年預(yù)算安排減少5.66萬元；資本性支出64.75萬元，較上年預(yù)算安排增加64.75萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年上猶縣皮膚病防治所財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為193.67萬元，較上年預(yù)算安排增加25.74萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出38.7萬元；衛(wèi)生健康支出154.97萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出193.67萬元，較上年預(yù)算安排增加25.74萬元，其中：工資福利支出182.58萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.09萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(四)政府性基金情況

2026年上猶縣皮膚病防治所沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年上猶縣皮膚病防治所沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本部門非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購(gòu)情況

2026年本單位政府采購(gòu)總額64.75萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算64.75萬元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2026年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

(九)皮膚病防治項(xiàng)目情況說明

2026年上猶縣皮膚病防治所預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)6.5萬元，其中：麻風(fēng)病防治管理項(xiàng)目6.5萬元。本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見第二部分附表。

⑴項(xiàng)目概述：開展全縣麻風(fēng)病的防控與治療；麻風(fēng)病宣傳工作；麻風(fēng)病防治工作指導(dǎo)與監(jiān)督管理；為廣大群眾提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、便捷、滿意的皮膚病。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：全國(guó)皮膚病防治管理要求。

⑶實(shí)施主體：上猶縣皮膚病防治所

⑷實(shí)施方案：依據(jù)《皮膚病臨床診斷與治療方案》。

⑸實(shí)施周期：1年

⑹本年度預(yù)算安排：6.5萬元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2026年上猶縣皮膚病防治所"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：社會(huì)保障和就業(yè)支出是反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，包括人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、退役軍人管理事務(wù)、財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 上猶縣皮防所2026年部門預(yù)算公開表