第一部分  部門概況

一、部門主要職責

我院地處上猶縣西南部，距縣城13公里，編制床位20張，擁有全自動生化儀、彩超、心電圖、尿液分析儀、低中頻電療儀、中藥熏蒸機、超聲骨密度檢測儀等設(shè)備，可開展肝、腎功能、血糖、血脂、心肌酶譜、乙肝對半、HIV、梅毒、抗“O”、常規(guī)腹部彩超、心電圖、低中頻電療、骨密度檢測等檢查，轄區(qū)現(xiàn)有10個醫(yī)療機構(gòu)（1個醫(yī)院、9個村衛(wèi)生室）是衛(wèi)生行政兼醫(yī)療預(yù)防的綜合性機構(gòu)，其任務(wù)是負責所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作，醫(yī)院常規(guī)設(shè)立預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、兒科、醫(yī)學檢驗科、中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科、公共衛(wèi)生科等十多個臨床、醫(yī)技、職能科室，臨床科主要提供公共衛(wèi)生服務(wù)，提供基本醫(yī)療服務(wù)，承擔公共衛(wèi)生管理。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

上猶縣梅水鄉(xiāng)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)全科醫(yī)學科、公共衛(wèi)生科、護理部、檢驗科、影像科、藥劑科、醫(yī)務(wù)科等科室。

編制人數(shù)小計11人，其中：事業(yè)編制人數(shù)10人。實有人數(shù)小計17人，其中：在職人數(shù)17人，差額補助事業(yè)人員10人；退休人數(shù)小計3人，遺屬人數(shù)小計3人。

第二部分  2026年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2026年部門預(yù)算情況說明

一、2026年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣梅水鄉(xiāng)衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為381.56萬元,較上年預(yù)算安排增加50.15萬元，主要原因是在編人員增加薪級，事業(yè)收入增加。其中：財政撥款收入81.56萬元，較上年預(yù)算安排增加10.15萬元；事業(yè)收入300萬元，較上年預(yù)算安排增加40萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣梅水鄉(xiāng)衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為381.56萬元,較上年預(yù)算安排增加50.15萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出81.56萬元，較上年預(yù)算安排增加10.15萬元，其中：工資福利支出76.34萬元、對個人和家庭的補助5.22萬元；項目支出300萬元，較上年預(yù)算安排增加40萬元，其中：工資福利支出126.3萬元、商品和服務(wù)支出118.7萬元、資本性支出50萬元、其他支出5萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出38.71萬元，較上年預(yù)算安排增加29.33萬元；衛(wèi)生健康支出339.22萬元，較上年預(yù)算安排增加17.19萬元；住房保障支出3.63萬元，較上年預(yù)算安排增加3.63萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出202.64萬元，較上年預(yù)算安排增加63.42萬元；對個人和家庭的補助5.22萬元，較上年預(yù)算安排減少5.33萬元；商品和服務(wù)支出118.7萬元，較上年預(yù)算安排減少53.94萬元；資本性支出50萬元，較上年預(yù)算安排增加41萬元；其他支出5萬元，較上年預(yù)算安排增加5萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年上猶縣梅水鄉(xiāng)衛(wèi)生院財政撥款支出預(yù)算總額為81.56萬元，較上年預(yù)算安排增加10.15萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出15.71萬元；衛(wèi)生健康支出62.22萬元；住房保障支出3.63萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出81.56萬元，較上年預(yù)算安排增加10.15萬元，其中：工資福利支出76.34萬元，對個人和家庭的補助5.22萬元。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

(七)政府采購情況

2026年本單位政府采購總額55萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算5萬元, 政府采購工程預(yù)算50萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 本單位共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2026年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。

(九)項目情況說明

2026年本單位未安排項目支出。

二、2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2026年上猶縣梅水鄉(xiāng)衛(wèi)生院"三公"經(jīng)費財政撥款安排0萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會和保障方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 上猶縣梅水鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門預(yù)算公開表