第一部分  單位概況

一、主要職責

上猶縣營前鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院創(chuàng)建于1959年，位于營前鎮(zhèn)東門路80號，全鎮(zhèn)轄9個行政村，1個居委會，253個村民小組，現(xiàn)有國土面積65平方公里，總?cè)丝诩s3.3萬人，圩鎮(zhèn)人口近1.6萬人，輻射人口近10萬人。轄區(qū)現(xiàn)有24個醫(yī)療機構(gòu)（1個衛(wèi)生院、16個村衛(wèi)生室、7個社會醫(yī)療機構(gòu)）。占地面積8607平方米，總建筑面積18287.09平方米。配備有全自動生化分析儀、全自動血液分析儀、彩色B超、DR數(shù)字化攝影儀、心電監(jiān)護儀、電動洗胃儀、CT等高端診療設(shè)備；開放床位為90張，配備救護車車輛。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣營前鎮(zhèn)中心院常規(guī)設(shè)立11個科室，分別是內(nèi)兒科、內(nèi)科：腎病學(xué)專業(yè)、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)康復(fù)科、胃鏡室、財務(wù)科、藥劑科、公共衛(wèi)生科。臨床、醫(yī)技、職能科室，臨床科室占地面積18287.09平方米，是一所聚醫(yī)療、教學(xué)、防疫于一體的一級甲等醫(yī)院，服務(wù)營前片區(qū)三鄉(xiāng)一鎮(zhèn)。編制人數(shù)60人，其中：事業(yè)編制56人。實有人數(shù)101人，其中：在職人數(shù)101人，差額補助事業(yè)人員53人；退休21人，遺屬5人。

第二部分  2026年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2026年單位預(yù)算情況說明

一、2026年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣營前鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為1842.08萬元,較上年預(yù)算安排增加79.76萬元。主要原因為我院新增血透科室，對各項費用進行了精細化管理，嚴格控制各項支出，確保每一筆費用都得到了合理的利用。其中：財政撥款收入413.38萬元，較上年預(yù)算安排增加43.66萬元；事業(yè)收入1428.7萬元，較上年預(yù)算安排增加36.1萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣營前鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為1842.08萬元,較上年預(yù)算安排增加79.76萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出413.38萬元，較上年預(yù)算安排增加43.66萬元，其中：工資福利支出394.9萬元、對個人和家庭的補助18.47萬元；項目支出1428.7萬元，較上年預(yù)算安排增加36.1萬元，其中：工資福利支出636萬元、商品和服務(wù)支出727.17萬元、對個人和家庭的補助1萬元、資本性支出64.53萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出87.93萬元，較上年預(yù)算安排增加27.22萬元；衛(wèi)生健康支出1734.78萬元，較上年預(yù)算安排增加33.17萬元；住房保障支出19.37萬元，較上年預(yù)算安排增加19.37萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1030.91萬元，較上年預(yù)算安排增加34.56萬元；商品和服務(wù)支出727.17萬元，較上年預(yù)算安排增加70.07萬元；對個人和家庭的補助19.47萬元，較上年預(yù)算安排增加18.97萬元；資本性支出64.53萬元，較上年預(yù)算安排減少25.47萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年上猶縣營前鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財政撥款支出預(yù)算總額為413.38萬元，較上年預(yù)算安排增加43.66萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出77.93萬元；衛(wèi)生健康支出316.08萬元，住房保障支出19.37萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出413.38萬元，較上年預(yù)算安排增加43.66萬元，其中：工資福利支出394.91萬元，對個人和家庭的補助18.47萬元。項目支出0元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六) 機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

(七)政府采購情況

2026年本單位政府采購總額64.53萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算64.53萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 本單位共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2026年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。

(九)項目情況說明

2026年本單位未安排項目支出。

二、2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2026年上猶縣營前鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院"三公"經(jīng)費財政撥款安排0萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會和保障方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。