第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

縣委編委批準(zhǔn)設(shè)置上猶縣總醫(yī)院，核定為公益二類差額撥款事業(yè)單位，堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，統(tǒng)籌推進(jìn)改革任務(wù)和衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)整合優(yōu)化公立醫(yī)療資源，推進(jìn)落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生分級(jí)診療，引進(jìn)培養(yǎng)醫(yī)療衛(wèi)生人才，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化整合，推動(dòng)醫(yī)療資源擴(kuò)容下沉，基層服務(wù)能力提質(zhì)增效，加快促進(jìn)分級(jí)診療，構(gòu)建有序就醫(yī)診療格局，盤活醫(yī)療衛(wèi)生資源，提高醫(yī)?；鹗褂眯?，深入推進(jìn)醫(yī)防融合，提升縣域居民健康素養(yǎng)。組建“兩辦十五部”行政管理職能部門集中辦公，圍繞資源整合、分級(jí)診療、醫(yī)防融合等重點(diǎn)任務(wù)，推進(jìn)行政、人事、財(cái)務(wù)、藥械、醫(yī)保、信息、醫(yī)療質(zhì)量、資源等“八統(tǒng)一”管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣總醫(yī)院內(nèi)設(shè)處室17個(gè)，設(shè)立組建“兩辦”(黨委辦公室、行政辦公室)十五部(紀(jì)檢監(jiān)察室、人力資源部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、醫(yī)務(wù)管理部、護(hù)理管理部、醫(yī)保管理部、總務(wù)后勤部、信息數(shù)據(jù)部、藥械管理部、基層衛(wèi)生部、質(zhì)控管理部、中醫(yī)藥管理部、婦幼健康部、安全保衛(wèi)部、健康服務(wù)事業(yè)部)等行政職能部門。

編制人數(shù)小計(jì)0人（根據(jù)上編委【2025】22號(hào)關(guān)于調(diào)整上猶縣總醫(yī)院機(jī)構(gòu)編制的通知中，總醫(yī)院12名人員“連人帶編”劃入上猶縣人民醫(yī)院，收回上猶縣總醫(yī)院4名空編至縣事業(yè)編制周轉(zhuǎn)池。2026年人員由各成員單位人員組成）。

第二部分  2026年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2026年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣總醫(yī)院收入預(yù)算總額為200萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少282萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他收入200萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少282萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣總醫(yī)院支出預(yù)算總額為200萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少282萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少482萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加200萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出40萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出160萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：衛(wèi)生健康支出200萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少282萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出40萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少187萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；資本性支出160萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少95萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年上猶縣總醫(yī)院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為200萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少282萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：衛(wèi)生健康支出200萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少482萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加200萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出40萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出160萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

 (五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2026年本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本部門非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2026年本單位政府采購(gòu)總額160萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算160萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2026年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

 (九)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述：2026年其他收入

⑵立項(xiàng)依據(jù)：醫(yī)?；鹉甓冉Y(jié)余資金，成員單位共同分擔(dān)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

⑶實(shí)施主體：上猶縣總醫(yī)院

⑷實(shí)施方案：維持總醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

⑸實(shí)施周期：2026年1月1日-2026年12月31日

⑹本年度預(yù)算安排：200萬(wàn)元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：維持總醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障醫(yī)院平穩(wěn)有序發(fā)展。

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2026年上猶縣總醫(yī)院"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：……

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí))，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2026年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。