第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

上猶縣東山鎮(zhèn)中稍衛(wèi)生院位于上猶縣東山鎮(zhèn)中稍村中稍圩，為非營利性，集醫(yī)療、預(yù)防保健、中醫(yī)保健、康復(fù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等為一體的綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。全鄉(xiāng)現(xiàn)有人口20500人，共有7個行政村。我院占地1584 m'，業(yè)務(wù)用房1520 m'，編制床位20張，擁有全自動生化分析儀、B超機(jī)、心電圖機(jī)及較完備的臨床檢驗設(shè)備等，為轄區(qū)群眾及片區(qū)群眾提供了綜合性醫(yī)療服務(wù)，保障了群眾的基本醫(yī)療服務(wù)需求。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣東山鎮(zhèn)中稍衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)處室8個，分別為：全科醫(yī)療科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、護(hù)理部、檢驗科、影像科、藥劑科、總務(wù)科。

編制人數(shù)小計10人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)10人。實有人數(shù)21人，其中：在職人數(shù)小計21人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)21人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計11人，遺屬人數(shù)3人。

第二部分  2026年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2026年單位預(yù)算情況說明

一、2026年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣東山鎮(zhèn)中稍衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為345.29萬元,較上年預(yù)算安排增加18.83萬元。其中：財政撥款收入85.29萬元，較上年預(yù)算安排增加8.83萬元；事業(yè)收入260萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣東山鎮(zhèn)中稍衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為345.29萬元,較上年預(yù)算安排增加18.83萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出85.29萬元，較上年預(yù)算安排增加8.83萬元，其中：工資福利支出75.26萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助10.03萬元；項目支出260萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元，其中：工資福利支出48.06萬元、個人和家庭的補(bǔ)助0.3萬元，商品和服務(wù)支出191.06萬元、資本性支出20.58萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出16.02萬元，較上年預(yù)算安排增加5.61萬元；衛(wèi)生健康支出325.69萬元，較上年預(yù)算安排增加9.63萬元；住房保障支出3.58萬元，較上年預(yù)算安排增加3.58萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出123.32萬元，較上年預(yù)算安排增加22.35萬元；商品和服務(wù)支出191.06萬元，較上年預(yù)算安排增加7.56萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助10.33萬元，較上年預(yù)算安排減少0.17萬元；資本性支出20.58萬元，較上年預(yù)算安排減少10.92萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年上猶縣東山鎮(zhèn)中稍衛(wèi)生院財政撥款支出預(yù)算總額為85.29萬元，較上年預(yù)算安排增加8.83萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出15.52萬元；衛(wèi)生健康支出66.19萬元；住房保障支出3.58萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出85.29萬元，較上年預(yù)算安排增加8.83萬元，其中：工資福利支出75.26萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助10.03萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購情況

2026年本單位政府采購總額20.58萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算20.58萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2026年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備為0。

(九)項目情況說明

2026年本單位未安排項目支出

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2026年上猶縣東山鎮(zhèn)中稍衛(wèi)生院"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款安排0萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會和保障方面的支出。

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項級)，結(jié)合部門實際，參照《2026年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。