第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實國家、省、市有關(guān)國民健康的政策和有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，組織起草縣衛(wèi)生健康有關(guān)規(guī)范性文件。負責(zé)擬訂全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）落實公立醫(yī)院黨建工作責(zé)任。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生健康行業(yè)黨的建設(shè)工作，統(tǒng)籌推進全縣公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、計生服務(wù)機構(gòu)、民營醫(yī)療機構(gòu)等黨的建設(shè)工作。建立公立醫(yī)院黨建目標(biāo)責(zé)任制和黨建工作質(zhì)量評價考核制度。

（三）協(xié)調(diào)推進全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化全縣公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系。

（四）貫徹執(zhí)行國家免疫規(guī)劃，制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。完善疾病預(yù)防控制體系。

（五）負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作。指導(dǎo)衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建

設(shè)。組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和

各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。根據(jù)授權(quán)發(fā)布突發(fā)公共

衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

（六）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，

負責(zé)推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（七）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，組織擬訂全縣藥物使用的相關(guān)政策措施，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，提出我縣基本藥物價格政策的建議。貫徹落實食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)，開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估和交流。

（八）負責(zé)衛(wèi)生健康行業(yè)安全生產(chǎn)工作，負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護工作，承擔(dān)職業(yè)健康監(jiān)督管理職責(zé)。負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負責(zé)傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織指導(dǎo)查處重大違法行為。

（九）制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

（十）負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展全縣人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出全縣人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善我縣計劃生育政策。

（十一）指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，統(tǒng)籌推進全縣衛(wèi)生健

康人才隊伍建設(shè)，牽頭制定和落實高層次人才醫(yī)療服務(wù)保障政策。指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康、老年健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十二）負責(zé)縣保健對象的醫(yī)療保健工作，負責(zé)全縣重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十三）制定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，將其納入全

縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，并組織實施。

（十四）承擔(dān)縣老齡工作委員會日常工作。指導(dǎo)縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

（十五）承擔(dān)縣地方病防治領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作，組織協(xié)調(diào)各有關(guān)部門開展地方病的綜合防治和科研監(jiān)測工作。承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運動委員會和縣防治艾滋病工作委員會的日常工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣衛(wèi)生健康委員會設(shè)立6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是人事秘書股（縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室）、規(guī)劃信息與財務(wù)審計股、醫(yī)政醫(yī)管與基層衛(wèi)生股（中醫(yī)藥管理股）、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股（老齡健康股）、縣衛(wèi)生健康行業(yè)黨建工作指導(dǎo)委員會辦公室、疾病預(yù)防控制股（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室）。編制人數(shù)小計51人，其中：行政編制人數(shù)16人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)4人，事業(yè)編制人數(shù)29人。實有人數(shù)103人，其中：在職人數(shù)小計47人，行政在職人數(shù)15人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)3人，事業(yè)單位在職人數(shù)29人。臨聘人員4人，離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計52人。遺屬人數(shù)5人。

第二部分  2026年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2026年單位預(yù)算情況說明

一、2026年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣衛(wèi)生健康委員會收入預(yù)算總額為1074.24萬元,較上年預(yù)算安排增加113.97萬元。其中：財政撥款收入874.24萬元，較上年預(yù)算安排增加113.97萬元；其他收入200萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣衛(wèi)生健康委員會支出預(yù)算總額為1074.24萬元,較上年預(yù)算安排增加113.97萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出874.24萬元，較上年預(yù)算安排增加195.15萬元，其中：工資福利支出874.24萬元、商品和服務(wù)支出77.20萬元、對個人和家庭的補助38.79萬元、資本性支出0萬元；項目支出200萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出55萬元、商品和服務(wù)支出90萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出55萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出77.25萬元，較上年預(yù)算安排增加12.67萬元；衛(wèi)生健康支出934.19萬元，較上年預(yù)算安排增加38.50萬元；住房保障支出62.80萬元，較上年預(yù)算安排增加62.80萬元，是由于上年的住房保障支出沒有單獨分科目核算，納入了衛(wèi)生健康支出核算。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出810.25萬元，較上年預(yù)算安排增加217.89萬元；商品和服務(wù)支出167.20萬元，較上年預(yù)算安排減少94.03萬元；對個人和家庭的補助38.79萬元，較上年預(yù)算安排減少11.39萬元；資本性支出58萬元，較上年預(yù)算安排增加55萬元；

(三)財政撥款支出情況

2026年上猶縣衛(wèi)生健康委員會財政撥款支出預(yù)算總額為874.24萬元，較上年預(yù)算安排增加113.97萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出77.25萬元；衛(wèi)生健康支出734.19萬元；住房和保障支出62.80萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出874.24萬元，較上年預(yù)算安排增加195.15萬元，其中：工資福利支出755.25萬元，商品和服務(wù)支出77.20萬元，對個人和家庭的補助38.79萬元，資本性支出3萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2026年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算80.20萬元，比2025年預(yù)算增加43.65萬元，增長119.43%，主要原因為：2026年財政撥款實施零基預(yù)算，調(diào)整撥款方式，增撥公用經(jīng)費的，減少衛(wèi)生事業(yè)費的撥款。

(七)政府采購情況

2026年本單位政府采購總額40.47萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算40.47萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底,本單位共有車輛1輛,其中：衛(wèi)生應(yīng)急用車1輛。

2026年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

(九)計劃生育項目情況說明

⑴項目概述：計劃生育項目

⑵立項依據(jù)：依據(jù)上府發(fā)（2013）22#文件設(shè)立,以及《上猶縣關(guān)于落實優(yōu)化生育政策及完善生育配套支持措施的實施方案（試行）》（上發(fā)〔2024〕7號）

⑶實施主體：上猶縣衛(wèi)生健康委員會

⑷實施方案：經(jīng)衛(wèi)計委核實，將國家獎扶、農(nóng)村已扎二女戶、陽光助學(xué)金等計生利導(dǎo)資金通過一卡通賬戶撥付計生利導(dǎo)戶以及合規(guī)生育三孩、二孩的家庭。

⑸實施周期：2026年一年

⑹本年度本級預(yù)算安排：約1405.988萬元。

⑺年度績效目標(biāo)：計生利導(dǎo)機制是使國家、集體和個人三方都受益的選擇，對計劃生育工作積極穩(wěn)妥推進有重大意義，保證計生利導(dǎo)政策的延續(xù)性，保障計劃生育服務(wù)對象受益。

二、2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2026年上猶縣衛(wèi)生健康委員部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排20萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：本年度本單位沒有出國經(jīng)費的預(yù)算。

公務(wù)接待費15萬元,比上年減少5萬元，主要原因是：單位根據(jù)上級要求過緊日子，減少公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車運行維護費5萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：公務(wù)用車運行維護費預(yù)算與上年扯平。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：本單位2026年沒有公務(wù)用車購置的預(yù)算。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會和保障方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映公立醫(yī)院支出、公共衛(wèi)生（包括疾病預(yù)防控制機構(gòu)）、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)等支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

衛(wèi)健委機關(guān)2026年單位預(yù)算公開表