上猶縣人民醫(yī)院2026年單位預算公開
目 錄
第一部分 上猶縣人民醫(yī)院概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2026年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 2026年單位預算情況說明
一、2026年單位預算收支情況說明
二、2026年財政撥款“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣人民醫(yī)院概況
一、單位主要職責
上猶縣人民醫(yī)院始建于1937年，經過80多年的建設與發(fā)展，現(xiàn)已成為學科門類齊全、醫(yī)療技術精湛、診療設備先進的集醫(yī)療、教學、科研、康復保健為一體的現(xiàn)代化醫(yī)院，是三級綜合醫(yī)院、全國“愛嬰醫(yī)院”、國家標準化心臟康復中心建設單位、國家標準化心衰中心建設單位，承擔著我縣30多萬人口及周邊地區(qū)的醫(yī)療、保健和全縣各類突發(fā)公共事件的應急醫(yī)療救護工作。是贛州市人民醫(yī)院、廣東省人民醫(yī)院的對口幫扶醫(yī)院。
二、機構設置及人員情況
上猶縣人民醫(yī)院內設處室____ 個，包括：27個臨床科室，急診科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、心血管內科（含心電圖室）、消化內科、神經內科、神經外科、腫瘤血液科、腎內內分泌風濕免疫科、普通外科、泌尿乳腺血管外科、脊柱外科、關節(jié)運動外科、婦科、產科、五官科、皮膚肛腸科、兒科、新生兒科、康復醫(yī)學科（含高壓氧艙）、中醫(yī)科、老年醫(yī)學科、重癥醫(yī)學科、感染性疾病科、口腔科、血液凈化室、手術室（含介入手術室）麻醉科、預防保健科（營養(yǎng)科）、創(chuàng)傷外科；9個醫(yī)技科室醫(yī)學影像科、核醫(yī)學科、超聲醫(yī)學科、輸血科、檢驗科、內鏡中心、消毒供應中心、體檢中心、病理科；27個職能科室，黨委辦公室、院務辦公室、人事科、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)科、財務科（含門診收費處住院收費處）、醫(yī)?？?、績效管理辦、總務科（含水電工班）、臨床服務中心（含職工食堂洗衣房）、患者服務中心、安全保衛(wèi)科、對外協(xié)作辦公室、紀檢監(jiān)察室、醫(yī)療糾紛調解辦公室、工會、審計科、醫(yī)務科（含病案室）、質量管理辦公室、科教科、慢病管理中心、公共衛(wèi)生科、醫(yī)院感染預防與控制管理科、護理部、設備科、信息科、藥劑科（含門診中藥房門診西藥房住院部藥房藥品倉庫）、門診部。
職工人數(shù)782人，其中：事業(yè)編制人數(shù)197人，臨聘人員人數(shù)585人。實有人數(shù)893人，其中在職人數(shù)749人，退休人數(shù)111人。
第二部分 2026年單位預算表
(詳見附表)
第三部分 2026年單位預算情況說明
一、2026年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2026年上猶縣人民醫(yī)院收入預算總額為25232.01萬元，較上年預算安排減少6178.76萬元；本年收入合計25232.01萬元，較上年預算安排減少6178.76萬元；包括：財政撥款收入69.00萬元，較上年預算安排增加3萬元；事業(yè)收入25163.01萬元，較上年預算安排減少6181.76萬元。
(二)支出預算情況
2026年上猶縣人民醫(yī)院支出預算總額為25232.01萬元，較上年預算安排減少6181.76萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出69.00萬元，較上年預算安排增加增加3萬元；項目支出25163.01萬元，較上年預算安排減少6181.76萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出973.58萬元，較上年預算安排增加188.29萬元；衛(wèi)生健康支出23810.80萬元，較上年預算安排減少6814.68萬元；住房保障支出447.62萬元，較上年預算安排增加447.62萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出10296.20萬元，較上年預算安排增加246.30萬元；商品和服務支出13354.09萬元，較上年預算安排減少6325.13萬元；對個人和家庭的補助155.90萬元，較上年預算安排減少117.86萬元；資本性支出1425.82萬元，較上年預算安排增加17.92萬元。
(三)財政撥款支出情況
2026年上猶縣人民醫(yī)院財政撥款支出預算總額69.00萬元,較上年預算安排增加3萬元。
按支出功能科目劃分：衛(wèi)生健康支出69.00萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出69.00萬元,項目支出0.00萬元。
按支出經濟分類劃分：對個人和家庭的補助69.00萬元。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
(五)國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出
(六)機關運行經費等重要事項的說明
本單位非行政參公單位，無機關運行經費
(七)政府采購情況
2026年政府采購總額1935.23 萬元,其中: 政府采購貨物預算 758.52 萬元, 政府采購工程預算 0.00 萬元, 政府采購服務預算 1176.71 萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2025年7月31日, 單位共有車輛7輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛，特種專業(yè)技術用車7輛。
2026年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。
(九)其他業(yè)務支出項目情況說明
（1）項目概述：公共服務場館（所、院）運維項目—其他業(yè)務支出
（2）立項依據(jù)：根據(jù)醫(yī)院以前年度自有資金使用需求，以及預測未來1年內醫(yī)院的實際需求設定。
（3）實施主體：上猶縣人民醫(yī)院
（4）實施方案：社會保障和就業(yè)支出973.58萬元、衛(wèi)生健康支出23741.80萬元、住房保障支出447.62萬元
（5）實施周期：1年
（6）年度預算安排：25163.01萬元
（7）項目年度績效目標：維持醫(yī)院正常運轉并向好發(fā)展
二、2026年財政撥款“三公”經費預算情況說明
2026年上猶縣人民醫(yī)院財政撥款"三公"經費安排0.00萬元，其中：
因公出國0.00萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待0.00萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車運行0.00萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置0.00萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各單位結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
（九）上年結轉和結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合單位實際，參照《2026年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
