上猶縣紫陽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2026年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《整體績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2026年單位預(yù)算情況說明
一、2026年單位預(yù)算收支情況說明
二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
上猶縣紫陽鄉(xiāng)衛(wèi)生院位于江西省贛州市上猶縣紫陽鄉(xiāng)高基坪圩，編制床位數(shù)16張，擁有彩超、全自動(dòng)生化儀、心電圖、尿液分析儀、牽引床、低頻治療儀等醫(yī)療設(shè)備，可開展肝、腎功能、血糖、血脂、心肌酶譜、乙肝兩對(duì)半、常規(guī)腹部彩超、心電圖等檢查及康復(fù)理療服務(wù)。轄區(qū)內(nèi)有12個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)（1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、11個(gè)村衛(wèi)生室，其中公立衛(wèi)生室5個(gè)）是衛(wèi)生行政兼醫(yī)療預(yù)防的綜合性機(jī)構(gòu)，我院其任務(wù)是負(fù)責(zé)所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作、國(guó)家基本公共衛(wèi)生工作、預(yù)防保健工作，醫(yī)療常規(guī)設(shè)立全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、兒科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、檢驗(yàn)科、藥劑科、公共衛(wèi)生科等十多個(gè)臨床、醫(yī)技、職能科室。我院秉承著“用心交流，奉獻(xiàn)大愛；以誠(chéng)相待，共建和諧”的理念，努力為轄區(qū)群眾提供質(zhì)優(yōu)、安全、有效的基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生和預(yù)防保健等服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2026年上猶縣紫陽鄉(xiāng)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)處室11個(gè)，分別為：門診部、住院部、護(hù)理部、預(yù)防接種室、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、檢驗(yàn)室、B超室、收費(fèi)室、藥房、公衛(wèi)科、辦公室。
編制人數(shù)小計(jì)9人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)9人。實(shí)有人數(shù)16人，其中：在職人數(shù)小計(jì)16人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)16人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)3人，遺屬人數(shù)0人。
第二部分 2026年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2026年單位預(yù)算情況說明
一、2026年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2026年上猶縣紫陽鄉(xiāng)衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為459.63萬元,較上年預(yù)算安排減少42.72萬元。其中：財(cái)政撥款收入59.63萬元，較上年預(yù)算安排增加7.28萬元；事業(yè)收入400萬元，較上年預(yù)算安排減少50萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2026年上猶縣紫陽鄉(xiāng)衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為459.63萬元,較上年預(yù)算安排減少42.72萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出59.63萬元，較上年預(yù)算安排增加7.28萬元，其中：工資福利支出57.83萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.8萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出400萬元，較上年預(yù)算安排減少50萬元，其中：工資福利支出105.5萬元、商品和服務(wù)支出248.1萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.4萬元、資本性支出41萬元、其他支出4萬元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出11.59萬元，較上年預(yù)算安排增加4.79萬元；衛(wèi)生健康支出445.22萬元，較上年預(yù)算安排減少50.33萬元；住房保障支出2.82萬元，較上年預(yù)算安排增加2.82萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出163.33萬元，較上年預(yù)算安排增加3.68萬元；商品和服務(wù)支出248.1萬元，較上年預(yù)算安排減少28.4萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.2萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出41萬元，較上年預(yù)算安排減少22萬元；其他支出4萬元，較上年預(yù)算安排增加4萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2026年上猶縣上猶縣紫陽鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為59.63萬元，較上年預(yù)算安排增加7.28萬元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出11.59萬元；衛(wèi)生健康支出45.22萬元；住房保障支出2.82萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出59.63萬元，較上年預(yù)算安排增加7.28萬元，其中：工資福利支出57.83萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.8萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元，其他支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2026年本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本部門非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（七）政府采購情況
2026年本單位政府采購總額45萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算18萬元, 政府采購工程預(yù)算20萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算7萬元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年底, 本單位共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2026年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
（九）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明
2026年本單位未安排項(xiàng)目支出
二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2026年上猶縣紫陽鄉(xiāng)衛(wèi)生院"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬元，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)和保障方面的支出。
（三）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（四）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支持，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急物質(zhì)儲(chǔ)備等資本性支出。
（五）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（六）資本性資出：反映單位安排的資本性支出。
（七）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
