第一部分  單位概況

一、主要職責

上猶縣中醫(yī)院成立于1980年，歷經40余年砥礪奮進，現已發(fā)展為一所設備先進、?？讫R全、技術力量雄厚，集醫(yī)療、教學、康復、科研、預防為一體，以中醫(yī)藥特色為主，中西醫(yī)結合的“二級甲等”綜合性中醫(yī)醫(yī)院。上猶縣中醫(yī)院以為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務為宗旨。業(yè)務范圍為醫(yī)療與護理、醫(yī)學研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓、衛(wèi)生技術人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。

二、機構設置及人員情況

2026年上猶縣中醫(yī)院單位內設門診部、住院部、感染樓、醫(yī)技樓、行政后勤服務五大功能服務區(qū)。設置臨床科室20個，醫(yī)技及其他業(yè)務科室7個，行政職能科室16個；設有中西醫(yī)結合急診科、內科、兒科、外科、骨傷科、婦科、肛腸科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、口腔科、針灸科、康復科、治未病科、感染性疾病科、重癥醫(yī)學科、血透室、肺病科、脾胃科、中風病科等眾多臨床科室，設有12個住院病區(qū)，另有檢驗科、放射科、功能科、藥劑科、消毒供應室、手術室等與醫(yī)療相匹配科室。

編制人數小計124人，其中：行政編制人數0人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數0人，事業(yè)編制人數124人。實有人數367人，其中：在職人數小計108人，行政在職人數0人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數0人，事業(yè)單位在職人數108人。離休人數小計0人，退休人數小計62人，遺屬人數0人。

第二部分  2026年單位預算表

(詳見附表)

第三部分  2026年單位預算情況說明

一、2026年單位預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2026年上猶縣中醫(yī)院收入預算總額為9843.18萬元,較上年預算安排減少1560.12萬元。其中：財政撥款收入37.2萬元，較上年預算安排增加3萬元；事業(yè)收入9805.98萬元，較上年預算安排減少1563.12萬元。

(二)支出預算情況

2026年上猶縣中醫(yī)院支出預算總額為9843.18萬元,較上年預算安排減少1560.12萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出37.2萬元，較上年預算安排增加3萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助37.2萬元、資本性支出0萬元；項目支出9805.98萬元，較上年預算安排減少1563.12萬元，其中：工資福利支出4530.78萬元、商品和服務支出4699.76萬元、對個人和家庭的補助30.07萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出545.37萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出477.72萬元，較上年預算安排減少67.92萬元；衛(wèi)生健康支出9069.16萬元，較上年預算安排減少1788.5萬元；住房保障支出296.3萬元，較上年預算安排增加296.3萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出4530.78萬元，較上年預算安排增加64.94萬元；商品和服務支出4699.76萬元，較上年預算安排減少1432.43萬元；對個人和家庭的補助67.27萬元，較上年預算安排增加7.92萬元；資本性支出545.37萬元，較上年預算安排減少200.55萬元；

(三)財政撥款支出情況

2026年上猶縣中醫(yī)院財政撥款支出預算總額為37.2萬元，較上年預算安排增加3萬元。

按支出功能科目劃分：衛(wèi)生健康支出37.2萬元；

按支出項目類別劃分：對個人和家庭的補助37.2萬元，

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

2026年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機關運行經費。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2026年本單位政府采購總額884.58萬元,其中:政府采購貨物預算540.38萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算344.2萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2025年底, 本單位共有車輛5輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數0輛。

2026年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備安排購置單位價值200萬元以上大型0部。

(九)績效項目情況說明

2026年實行績效目標管理的項目1個，公共服務場館（所、院）運維項目_其他業(yè)務經費，該項目資金總額9805.98萬元，其中：財政撥款0萬元，其他資金9805.98萬元，上年結轉0萬元。

⑴項目概述：醫(yī)院作為差額撥款事業(yè)單位，主要經費來源為自收自支的醫(yī)療收入。該項目是為了支持醫(yī)院日常運營和業(yè)務活動開展而設立的。

⑵立項依據：醫(yī)院以前年度運營及業(yè)務活動費用總額。

⑶實施主體：上猶縣中醫(yī)院

⑷實施方案：該項目支出主要用于2026年度由醫(yī)院自身承擔的各項費用支出，包括職工工資、社會保障費及績效等人員經費，辦公費、水電費、保安保潔費、差旅費、維修費、藥品費、衛(wèi)生材料費等商品和服務支出，各類設備購置及歸還銀行貸款本金及利息等資本性支出。

⑸實施周期：2026年1月-12月。

⑹本年度預算安排：9805.98萬元。

⑺項目年度績效目標：合理安排醫(yī)院資金補助，保障正常醫(yī)院運轉。

1、成本指標

門診均次藥品費用≤120元

住院均次藥品費用≤600元

2、產出指標

（1）數量指標

門急診人次：≥200000人次

出院人次：≥7500人次 

（2）質量指標

醫(yī)療服務性收入占比：≥35%

平均住院日:≤8天

藥占比（不含飲片）：≤20%

（3）時效指標

項目周期=1年

3、效益指標

（1）社會效益指標

醫(yī)療服務能力：提高

4、滿意度指標

（1）服務對象滿意度指標

患者滿意度：≥85%。

二、2026年“三公”經費預算情況說明

2026年上猶縣中醫(yī)院"三公"經費財政撥款安排0萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補收支差額的數額。

(九)上年結轉和結余：填列全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬中醫(yī)院、中西醫(yī)結合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業(yè)名詞

   (一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。