第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

上猶縣水巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院位于江西省贛州市上猶縣水巖鄉(xiāng)，太乙圩太葉路1號(hào)，是一家集臨床醫(yī)療、預(yù)防保健、中醫(yī)保健、康復(fù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等為一體的綜合性衛(wèi)生院。全鄉(xiāng)現(xiàn)有人口28418人，共有12個(gè)行政村。我院建筑面積3070 平方米，占地面積1250平方米，編制床位27張，配備救護(hù)車車輛，擁有全自動(dòng)生化分析儀、DR機(jī)、B超機(jī)、心電圖機(jī)及較完備的臨床檢驗(yàn)設(shè)備等，為轄區(qū)群眾及片區(qū)群眾提供了綜合性醫(yī)療服務(wù)，保障了群眾的基本醫(yī)療服務(wù)需求。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣水巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)處室9個(gè)，分別為：全科醫(yī)療科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、公共衛(wèi)生科、護(hù)理部、檢驗(yàn)科、影像科、藥劑科、辦公室、后勤科。

編制人數(shù)小計(jì)13人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)13人。實(shí)有人數(shù)25人，其中：在職人數(shù)小計(jì)25人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)25人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)15人，遺屬人數(shù)6人。

第二部分  2026年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2026年單位預(yù)算情況說明

一、2026年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣水巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為570.04萬元,較上年預(yù)算安排減少5.56萬元。其中：財(cái)政撥款收入120.04萬元，較上年預(yù)算安排減少5.56萬元；事業(yè)收入450萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣水巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為570.04萬元,較上年預(yù)算安排減少5.56萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出120.04萬元，較上年預(yù)算安排減少5.56萬元，其中：工資福利支出104.96萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.09萬元；項(xiàng)目支出450萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出128.43萬元、商品和服務(wù)支出296.27萬元、資本性支出25.3萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出22.24萬元，較上年預(yù)算安排增加5.39萬元；衛(wèi)生健康支出542.84萬元，較上年預(yù)算安排減少15.91萬元；住房保障支出4.96萬元，較上年預(yù)算安排增加4.96萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出233.38萬元，較上年預(yù)算安排減少3.64萬元；商品和服務(wù)支出296.27萬元，較上年預(yù)算安排增加8.77萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.09萬元，較上年預(yù)算安排增加0.01萬元；資本性支出25.3萬元，較上年預(yù)算安排減少10.7萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年上猶縣水巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為120.04萬元，較上年預(yù)算安排減少5.56萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出21.34萬元；衛(wèi)生健康支出93.74萬元；住房保障支出4.96萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出120.04萬元，較上年預(yù)算安排減少5.56萬元，其中：工資福利支出104.95萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.09萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2026年本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本部門非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購(gòu)情況

2026年本單位政府采購(gòu)總額25.3萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算25.3萬元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 本單位共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2026年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備為0。

(九)項(xiàng)目情況說明

2026年本單位未安排項(xiàng)目支出

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2026年上猶縣水巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)和保障方面的支出。

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí))，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2026年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 上猶縣水巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年單位預(yù)算公開表