第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

上猶縣疾病預(yù)防控制中心主要職責(zé)是：

1、制訂轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制技術(shù)對(duì)策和措施，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織實(shí)施。

2、承擔(dān)全縣范圍內(nèi)傳染病與流行病的防控，免疫規(guī)劃的實(shí)施，突發(fā)公共衛(wèi)生事件和慢性病及其危險(xiǎn)因素等監(jiān)測(cè)的監(jiān)測(cè)和調(diào)查處置，艾滋病的防控，地方病與慢性病的防治等。

3、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防和控制信息的收集整理、統(tǒng)計(jì)分析、綜合評(píng)價(jià)、反饋及疫情報(bào)告。

4、負(fù)責(zé)對(duì)生物性、社會(huì)性、職業(yè)性等因素所致疾病的流行病學(xué)調(diào)查，承擔(dān)疾病預(yù)防、疫點(diǎn)控制、疫區(qū)消毒及衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)等任務(wù)。

5、開(kāi)展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見(jiàn)污染物的檢驗(yàn)，飲用水質(zhì)分析指標(biāo)；

6、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開(kāi)展疾病控制工作；

7、負(fù)責(zé)全縣傳染病疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測(cè)、報(bào)告、處置；

8、開(kāi)展疾病預(yù)防控相關(guān)監(jiān)測(cè)技術(shù)的科研、培訓(xùn)、咨詢(xún)和公眾的健康促進(jìn)、健康教育、疾病預(yù)防指導(dǎo)。

9承擔(dān)預(yù)防性體檢工作及健康相關(guān)產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)、鑒定，對(duì)涉及公共衛(wèi)生相關(guān)場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)。

10、參與突發(fā)公共衛(wèi)生事件（重大傳染病疫情、不明原因疾病、食物和職業(yè)中毒等）調(diào)查處理，承擔(dān)救災(zāi)防病工作。

11、負(fù)責(zé)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育，對(duì)外科技交流、組織學(xué)術(shù)活動(dòng)。

12、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫情信息收集與上報(bào)、流行病學(xué)調(diào)查、隔離防護(hù)等疫情防控日常工作，統(tǒng)一承擔(dān)公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生等監(jiān)督執(zhí)法工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣疾病預(yù)防控制中心內(nèi)設(shè)股室11個(gè)，分別為：綜合股、疾病預(yù)防控制股、免疫規(guī)劃股、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)股、艾滋病性病防治股、預(yù)防接種股、檢驗(yàn)股、健康教育股、職業(yè)病防治股、公共場(chǎng)所監(jiān)督股、醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督股。

編制人數(shù)小計(jì)37人，其中：事業(yè)編制人數(shù)37人。實(shí)有人數(shù)62人，其中：在編人數(shù)小計(jì)36人，事業(yè)單位在職人數(shù)36人；臨聘人員11人。退休人數(shù)小計(jì)15人。遺屬人數(shù)1人。

第二部分  2026年單位預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分  2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2026年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣上猶縣疾病預(yù)防控制中心收入預(yù)算總額為627.03萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少99.75萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入550.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少26.63萬(wàn)元；事業(yè)收入76.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少73.12萬(wàn)元；

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣上猶縣疾病預(yù)防控制中心支出預(yù)算總額為627.03萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少99.75萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出550.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少26.63萬(wàn)元，其中：工資福利支出538.66萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.49萬(wàn)元；項(xiàng)目支出76.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少138.06萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出76.88萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出57.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.08萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出523.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少107.02萬(wàn)元；住房保障支出46.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.19萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出538.66萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少35.37萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出76.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少18.46萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.28萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少46.2萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年上猶縣上猶縣疾病預(yù)防控制中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為550.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少26.63萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出57.48萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出446.16萬(wàn)元；住房保障支出46.51萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出550.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加38.31萬(wàn)元，其中：工資福利支出538.66萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少64.94萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2026年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本部門(mén)非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購(gòu)情況

2026年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 本單位共有車(chē)輛4輛,其中：衛(wèi)生應(yīng)急用車(chē)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)1輛,疫苗冷鏈用車(chē)2輛。

2026年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

(九)業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述：2026年業(yè)務(wù)事業(yè)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2026年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：財(cái)政年初預(yù)算。

⑶實(shí)施主體：上猶縣疾病預(yù)防控制中心

⑷實(shí)施方案：2026年取消體檢等收費(fèi)補(bǔ)助10.22萬(wàn)元、調(diào)整疫苗收費(fèi)補(bǔ)助48.66萬(wàn)元、衛(wèi)生監(jiān)督補(bǔ)助費(fèi)用18萬(wàn)元，所列資金為了保證本單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

⑸實(shí)施周期：2026年全年。

⑹本年度預(yù)算安排：76.88萬(wàn)元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：2026年業(yè)務(wù)事業(yè)項(xiàng)目，保障2026年度全縣疫苗接種率穩(wěn)定上升，同時(shí)提高衛(wèi)生監(jiān)督能力，避免全縣發(fā)生突發(fā)公共安全疫情事件。

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2026年上猶縣上猶縣疾病預(yù)防控制中心"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減5.6萬(wàn)元，主要原因是：響應(yīng)號(hào)召，縮減開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減3.2萬(wàn)元，主要原因是：響應(yīng)號(hào)召，縮減開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：主要反映疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)其他支出，包括聘用人員工資福利、公衛(wèi)項(xiàng)目支出等

（四）住房保障支出：主要反映在職職工住房公積金繳納支出。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（疾控中心）2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表