第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

上猶縣雙溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院位于江西省贛州市上猶縣雙溪鄉(xiāng)雙溪圩，是一家集臨床醫(yī)療、預(yù)防保健、中醫(yī)保健、康復(fù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等為一體的綜合性衛(wèi)生院。是職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療定點(diǎn)服務(wù)單位。雙溪鄉(xiāng)共有8個(gè)行政村。我院建筑面積1440平方米，業(yè)務(wù)面積2100平方米。編制床位數(shù)16張。我院秉承著“用心交流，奉獻(xiàn)大愛；以誠相待，共建和諧”的理念，努力為轄區(qū)群眾提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、安全、有效的基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生和健康教育等服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣雙溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)處室5個(gè)，分別為：臨床科、醫(yī)技科、護(hù)理部、公衛(wèi)科、辦公室。

編制人數(shù)小計(jì)7人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)7人。實(shí)有人數(shù)16人，其中：在職人數(shù)小計(jì)16人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)16人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)0人。

第二部分  2026年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2026年單位預(yù)算情況說明

一、2026年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣雙溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為360.07萬元,較上年預(yù)算安排增加24.14萬元。其中：財(cái)政撥款收入60.07萬元，較上年預(yù)算安排增加4.14萬元；事業(yè)收入300萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣雙溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為360.07萬元,較上年預(yù)算安排增加24.14萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出60.07萬元，較上年預(yù)算安排增加4.14萬元，其中：工資福利支出55.96萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.11萬元；項(xiàng)目支出300萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元，其中：工資福利支出118萬元、商品和服務(wù)支出162.6萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬元、資本性支出16.4萬元、其他支出2萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出9.26萬元，較上年預(yù)算安排增加2.31萬元；衛(wèi)生健康支出348.54萬元，較上年預(yù)算安排增加19.56萬元；住房保障支出2.27萬元，較上年預(yù)算安排增加2.27萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出173.96萬元，較上年預(yù)算安排增加16.3萬元；商品和服務(wù)支出162.6萬元，較上年預(yù)算安排增加10.9萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.11萬元，較上年預(yù)算安排增加4.11萬元；資本性支出16.4萬元，較上年預(yù)算安排減少5.1萬元；其他支出2萬元，較上年預(yù)算安排增加2萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年上猶縣雙溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為60.07萬元，較上年預(yù)算安排增加4.14萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出9.26萬元；衛(wèi)生健康支出48.54萬元；住房保障支出2.27萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出60.07萬元，較上年預(yù)算安排增加4.14萬元，其中：工資福利支出55.96萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.11萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購情況

2026年本單位政府采購總額12.4萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算12.4萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 本單位共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2026年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0。

(九)重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明

2026年本單位未安排項(xiàng)目支出。

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2026年上猶縣雙溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)和保障方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。