上猶縣退役軍人事務(wù)局部門2020年度
部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣退役軍人事務(wù)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣退役軍人事務(wù)局部門概況
一、部門主要職能
上猶縣退役軍人事務(wù)局是主管退役軍人工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：一是擬定全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向；二是負責(zé)全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作；三是組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)；四是會同有關(guān)部門擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實；五是組織協(xié)調(diào)落實軍隊移交我縣符合條件的離休退休干部住房補貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作；六是組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實施軍供服務(wù)保障工作；七是組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策；八是負責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作；九是指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進行安全管理；十是在征求縣委組織、機構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上牽頭提出全縣計劃分配軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計劃并組織實施；十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣退役軍人事務(wù)局。
本部門2020年年末實有人數(shù)18人，其中在職人員18人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
備注：本部門無政府性基金項目，故數(shù)據(jù)為0。
備注：本部門無國有資本經(jīng)營項目，故數(shù)據(jù)為0。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計464.37萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.4萬元，較2019年增加244.38萬元，增長111.09%；本年收入合計439.97萬元，較2019年增加219.98萬元，增長99.99%，主要原因是：因2019年度我局無預(yù)算，導(dǎo)致很多業(yè)務(wù)資金未列入收入內(nèi)，出入較大。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入439.97萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計464.37萬元，其中本年支出合計424萬元，較2019年增加229.11萬元，增長115.43%，主要原因是：因2019年度我局無預(yù)算，導(dǎo)致很多業(yè)務(wù)資金未列入支出內(nèi)，出入較大；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.37萬元，較2019年增加15.97萬元，增長65.45%，主要原因是：對比2019年度，2020年度部分業(yè)務(wù)資金結(jié)余。。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出424萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為151.46萬元，決算數(shù)為424萬元，完成年初預(yù)算的279.97%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為140.09萬元，決算數(shù)為15.94萬元，完成年初預(yù)算的11.38%，主要原因是：年初預(yù)算劃分將社會保障和就業(yè)支出列入一般公共服務(wù)支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為11.37萬元，決算數(shù)為402.46萬元，完成年初預(yù)算的353.96%，主要原因是：年初預(yù)算劃分將社會保障和就業(yè)支出列入一般公共服務(wù)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：新增加退役軍人優(yōu)撫對象的醫(yī)保支出5.6萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 萬元，其中：
（一）工資福利支出137.14萬元，較2019年增加93.05萬元，增長211.05%，主要原因是：2019年度我局剛成立，2019年1-8月在原單位發(fā)放工資福利待遇，2019年9月始干職工工資福利在我局發(fā)放，且績效在原單位發(fā)放，導(dǎo)致2019年度發(fā)放基數(shù)低。
（二）商品和服務(wù)支出67.73萬元，較2019年減少11.59萬元，下降14.61%，主要原因是：相對2019年度，固定資產(chǎn)購置下降多。
（三）對個人和家庭補助支出219.13萬元，較2019年增加158.99萬元，增長200.33%，主要原因是：新增2020年度退役士兵社會保險補繳金額116.24萬元，退役軍人退役安置補助金91.67萬元。
（四）資本性支出0萬元，較2019年減少11.26萬元，下降100%，主要原因是：固定資產(chǎn)采購集中在2019年度，2020年度無新增固定資產(chǎn)和大型修繕項目。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為7.2萬元，完成預(yù)算的72%，決算數(shù)較2019年減少1.9萬元，下降20.88%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是我局無因公出國（境）工作計劃。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：我局無因公出國（境）工作計劃。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：我局無因公出國（境）工作計劃。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為7.2萬元，完成預(yù)算的72%，決算數(shù)較2019年減少1.9萬元，下降20.88%，主要原因是貫徹落實國務(wù)院關(guān)于嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約原則。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少2.8萬元，主要原因是：貫徹落實國務(wù)院關(guān)于嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約原則。全年國內(nèi)公務(wù)接待90批，累計接待720人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：我局無外事接待情況。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是我局無公車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：我局無購置計劃；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是我局無公車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：我局無公車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出67.73萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少11.59萬元，降低14.61%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少/資產(chǎn)運行維護支出減少/落實過緊日子要求壓減辦公支出和公務(wù)接待支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：我局無此類情況。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金 204.88萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的48.32%。
組織對“部門整體預(yù)算”等1個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出204.88萬元。未對“部門整體預(yù)算”部門（單位）整體支出委托第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，今年以來，為保證財務(wù)管理工作規(guī)范有序進行，我單位加強財務(wù)管理，強化財務(wù)監(jiān)督，增強法紀觀念，遵守財務(wù)制度。對各項資金的管理、經(jīng)費收支審批等均作了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用。各項經(jīng)費支出實行嚴格把關(guān)，按照“三重一大”事項決策規(guī)定，履行支出程序。嚴格按照預(yù)算管理要求，切實做好厲行節(jié)約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格落實“厲行節(jié)約，反對浪費”將一般性支出壓減5%，“三公”經(jīng)費出壓減3%，把部門各項支出經(jīng)費較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當將2020年度部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
我部門今年在部門決算中反映部門整體績效項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，XXX項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為
204.88萬元，完成預(yù)算的48.32%。項目績效目標完成情況：一是完成了年初工作計劃；二是保證了單位正常運行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是使用及時性不高；下一步改進措施：一是提高資金使用及時性；二是確保資金使用合規(guī)合理。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
