上猶縣退役軍人事務(wù)局2025年部門
預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣退役軍人事務(wù)局是主管退役軍人工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：一是擬定全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向；二是負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作；三是組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)；四是會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)；五是組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我縣符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無(wú)軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作；六是組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實(shí)施軍供服務(wù)保障工作；七是組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策；八是負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作；九是指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理；十是在征求縣委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上牽頭提出全縣計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃并組織實(shí)施；十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年上猶縣退役軍人事務(wù)局所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：退役軍人事務(wù)局本級(jí)。
編制人數(shù)小計(jì)23人，其中：行政編制人數(shù)6人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)17人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)23人，其中：在職人數(shù)小計(jì)23人，行政在職人數(shù)7人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)16人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)0人，遺屬人數(shù)小計(jì)0人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2025年上猶縣退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為312.06萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1259.83萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入312.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1259.83萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1319.64萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年上猶縣退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為312.06萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1259.83萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出312.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加59.81萬(wàn)元，其中：工資福利支出281.27萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出27.31萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.48萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1319.64萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出312.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加59.81萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1319.64萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出281.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加47.5萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出27.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12.31萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1316.16萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年上猶縣退役軍人事務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為312.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1259.83萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出312.06萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出312.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加59.81萬(wàn)元，其中：工資福利支出281.27萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出27.31萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.48萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.9萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少1.1萬(wàn)元，下降7%，主要原因?yàn)椋?/font>厲行過緊日子要求。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。
(九)××項(xiàng)目情況說(shuō)明
2025年本部門未安排項(xiàng)目支出
⑴項(xiàng)目概述：簡(jiǎn)要概述項(xiàng)目?jī)?nèi)容
⑵立項(xiàng)依據(jù)：在此填寫政策文件或部門三定方案文件有關(guān)內(nèi)容
⑶實(shí)施主體：××單位
⑷實(shí)施方案：在此簡(jiǎn)要對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行描述
⑸實(shí)施周期
⑹年度預(yù)算安排：××萬(wàn)元。
⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年上猶縣退役軍人事務(wù)局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排6.5萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元,比上年減3.47萬(wàn)元，主要原因是：預(yù)算體制改變，根據(jù)我局實(shí)際，壓減公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：……
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí))，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
