上猶縣應急管理局?
2019年度部門決算?
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目????錄?
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第一部分??上猶縣應急管理局部門概況?
????一、部門主要職責?
????二、部門基本情況?
第二部分??2019年度部門決算表?
一、收入支出決算總表?
二、收入決算表?
????三、支出決算表?
????四、財政撥款收入支出決算總表?
????五、一般公共預算財政撥款支出決算表?
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表?
????七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表?
????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表?
????九、國有資產(chǎn)占用情況表?
????第三部分??2019年度部門決算情況說明?
一、收入決算情況說明?
二、支出決算情況說明?
三、財政撥款支出決算情況說明?
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明?
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算?
????情況說明?
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明?
????七、政府采購支出情況說明?
????八、國有資產(chǎn)占用情況說明?
????九、預算績效情況說明?
第四部分??名詞解釋?
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第一部分??上猶縣應急管理局部門概況?
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上猶縣應急管理局是主管應急管理工作的縣政府組成部門，主要職責是：?
（一）負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應對安全生產(chǎn)類、?自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。?
（二）貫徹執(zhí)行國家應急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)，組織編制縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織并監(jiān)督實施相關規(guī)程和地方性標準。?
（三）指導應急預案體系建設，落實、完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。?
（四）組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。?
（五）統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接武警部隊參與應急救援工作。?
（六）統(tǒng)籌應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，指導縣（市、區(qū)）及社會應急救援力量建設。?
（七）負責消防管理工作，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。?
（八）指導協(xié)調森林火災、水旱災害、地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。?
（九）組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理分配救災款物并監(jiān)督使用。?
（十）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、?監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。?
（十一）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。防范因生產(chǎn)安全事故引發(fā)環(huán)境污染事件。?
（十二）依法依規(guī)組織指導生產(chǎn)安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。?
（十三）開展應急管理方面的區(qū)域交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的區(qū)域救援工作。?
（十四）制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣發(fā)展和改革委員會、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣商務局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。?
（十五）負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。?
（十六）負責貫徹落實防震減災工作方針政策、法律法規(guī)和行業(yè)標準，監(jiān)督管理地震災害防治工作，會同有關部門依法保護地震監(jiān)測設施和地震觀測環(huán)境。?
（十七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。?
二、部門基本情況?
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即：上猶縣應急管理局。?
本部門2019年年末編制人數(shù)27人，其中行政編制13人，事業(yè)編制14人；年末實有人數(shù)20人，其中在職人員20人，離休人員0人，退休人員0人；年末學生人數(shù)0人。?
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第二部分??2019年度部門決算表
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第三部分??2019年度部門決算情況說明?
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一、收入決算情況說明?
本部門2019年度收入總計279.81萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2018年增加120.97萬元，增長76.64?%；本年收入合計279.81萬元，較2018年增加120.97萬元，增長76.64?%，主要原因是：機構改革，職能增加、人員增加，以及正常職工級別、檔次晉升基本工資增加；繳納職工養(yǎng)老保險財政支出部分。?
本年收入的具體構成為：財政撥款收入279.81萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0?%；其他收入0萬元，占0%。???
二、支出決算情況說明?
本部門2019年度支出總計279.81萬元，其中本年支出合計???279.81元，較2018年增加120.97萬元，增長76.64%，主要原因是：機構改革，職能增加、人員增加，以及正常職工級別、檔次晉升基本工資增加；繳納職工養(yǎng)老保險財政支出部分。?
年末結轉和結余0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%，主要原因是：量入為出按收入開支。?
本年支出的具體構成為：基本支出279.81萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。?
三、財政撥款支出決算情況說明?
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為162.93萬元，決算數(shù)為279.81萬元，完成年初預算的162.93?%。其中：?
資源勘探電力信息等事務支出年初預算數(shù)為162.93萬元，決算數(shù)為279.81萬元，完成年初預算的162.93%，主要原因是：機構改革，職能增加、人員增加，以及正常職工級別、檔次晉升基本工資增加；繳納職工養(yǎng)老保險財政支出部分。?
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明?
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出279.81萬元，其中：?
（一）工資福利支出194.92萬元，較2018年增加74.19萬元，增長61.45%，主要原因是：機構改革，職能增加、人員增加。?
（二）商品和服務支出80.89萬元，較2018年增加43.78萬元，增加117.97%，主要原因是：機構改革，職能增加工作差旅費等開支增加。?
（三）其他資本性支出0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%，主要原因是：沒有資本性支出。?
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明?
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為6.50萬元，決算數(shù)為6.30萬元，完成預算的96.92%，決算數(shù)較2018年增加3.00萬元，增加85.71%，其中：?
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為??0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0%。主要原因是：沒有因公出國。?
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為6.50萬元，決算數(shù)為6.30萬元，完成預算的96.92%，決算數(shù)較2018年增加3.00萬元，增加85.71%。主要原因是：機構改革，職能增加，工作任務增加。?
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%。主要原因是：公務用車改革后，單位無公務車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0?%。主要原因是：公務用車改革，單位無公務車。?
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明?
本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出80.89萬元，較2018年增加43.78萬元，增加117.97%，主要原因是：機構改革，職能增加，人員增加工作差旅費等開支增加。?
七、政府采購支出情況說明?
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0?%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。?
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。?
截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。?
九、預算績效情況說明?
???（一）績效管理工作開展情況。?
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，涉及一般公共預算支出278.81萬元，政府性基金預算支出0萬元。?
（二）部門決算中項目績效自評結果?
????一般公共預算支出績效自評綜述：??
??2019年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。?
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第四部分??名詞解釋?
一、收入科目??
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。??
（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指部門所屬單位的技術咨詢服務費。??
（三）其他收入：指各單位利息收入及上級部門轉入的資金。??
（四）上年結轉和結余：指2018年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。??
二、支出科目??
教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指各部門安排的用于培訓的支出。??
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。??
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。??
資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運行（項）：指安監(jiān)局行政單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。??
資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）一般行政管理事務（項）：指安監(jiān)局行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。??
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工、軍隊（武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。??
“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。??
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
