上猶縣防震減災(zāi)局部門(mén)2019年度部門(mén)決算?
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目????錄???
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第一部分??上猶縣防震減災(zāi)局部門(mén)概況?
????一、部門(mén)主要職責(zé)?
????二、部門(mén)基本情況?
第二部分??2019年度部門(mén)決算表?
一、收入支出決算總表?
二、收入決算表?
????三、支出決算表?
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表?
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表?
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表?
????七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算?
表?
????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表?
????九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表?
????第三部分??2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明?
一、收入決算情況說(shuō)明?
二、支出決算情況說(shuō)明?
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明?
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明?
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算?
????情況說(shuō)明?
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明?
????七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明?
????八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明?
????九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明?
第四部分??名詞解釋?
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第一部分??上猶縣防震減災(zāi)局概況?
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一、部門(mén)主要職能?
上猶縣防震減災(zāi)局是主管全縣防震減災(zāi)工作的縣政府直屬正科級(jí)單位，主要職責(zé)是：?
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣防震減災(zāi)法律、法規(guī)和規(guī)章以及防震減災(zāi)工作方針政策，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；?
2、負(fù)責(zé)編制全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和安排全縣防震減災(zāi)年度工作并組織實(shí)施；監(jiān)督管理防震減災(zāi)事業(yè)經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)資金的使用。?
3、負(fù)責(zé)全縣震害防御工作。依法管理以地震動(dòng)參數(shù)和烈度表述的抗震設(shè)防要求（標(biāo)準(zhǔn)）；負(fù)責(zé)縣本級(jí)建設(shè)工程項(xiàng)目的抗震設(shè)防要求的審批；監(jiān)督檢查全縣重大建設(shè)項(xiàng)目、城市生命線工程和可能產(chǎn)生嚴(yán)重次生災(zāi)害的建設(shè)項(xiàng)目抗震設(shè)防要求和地震安全性評(píng)價(jià)工作。?
　?4、負(fù)責(zé)推動(dòng)防震減災(zāi)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新。組織開(kāi)展防震減災(zāi)科普知識(shí)的宣傳教育工作，普及防震減災(zāi)和地震避險(xiǎn)知識(shí)；負(fù)責(zé)防震減災(zāi)先進(jìn)技術(shù)、質(zhì)量的推廣與應(yīng)用；參與區(qū)域地震災(zāi)害應(yīng)急聯(lián)防協(xié)作和地震趨勢(shì)會(huì)商活動(dòng)。?
　??5、開(kāi)展地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作。按照省、市地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作的要求，對(duì)本縣地震活動(dòng)與地震前兆信息進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析、處理；對(duì)震情趨勢(shì)進(jìn)行分析測(cè)報(bào)，并向縣政府提出防震工作安排意見(jiàn)和減災(zāi)防御措施；負(fù)責(zé)規(guī)劃管理全縣地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)（站）及數(shù)字信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資源共享；會(huì)同有關(guān)部門(mén)依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀測(cè)環(huán)境。?
　??6、協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好全縣地震應(yīng)急工作。負(fù)責(zé)編制全縣破壞性地震應(yīng)急預(yù)案，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后，并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立縣地震災(zāi)害應(yīng)急救援工作體系，參與破壞地震的應(yīng)急救援和災(zāi)后重建工作；協(xié)同有關(guān)部門(mén)編制地震災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案并檢查落實(shí)情況；承擔(dān)縣防震減災(zāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和縣抗震救災(zāi)指揮部的日常工作。?
　7、承擔(dān)全縣防震減災(zāi)工作行政執(zhí)法檢查。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理在本縣從事防震減災(zāi)技術(shù)服務(wù)活動(dòng)的中介機(jī)構(gòu)；?
8、協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好農(nóng)村民居地震安全示范工程，引導(dǎo)農(nóng)村建房采取必要的抗震設(shè)防措施，提高農(nóng)村民居抗震能力。?
9、承辦縣人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其它工作。?
二、部門(mén)基本情況?
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共?1??個(gè)。?
`本部門(mén)2019年年末編制人數(shù)?6?人，其中行政編制?0?人，事業(yè)編制6?人；年末實(shí)有人數(shù)?5?人，其中在職人員?5?人，離休人員??0人，退休人員?0?人；年末學(xué)生人數(shù)0?人。?
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第二部分??2019年度部門(mén)決算表

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第三部分??2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明?
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一、收入決算情況說(shuō)明?
本部門(mén)2019年度收入總計(jì)?61.14萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2018年增加1.06萬(wàn)元，增加1.76%；本年收入合計(jì)60.08萬(wàn)元，較2018年增加1.06萬(wàn)元，增加1.76%；主要原因是：正常薪級(jí)工資增加，相應(yīng)繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政支出部分增加。?
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入61.14?萬(wàn)元，占100??%；事業(yè)收入0?萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入?0?萬(wàn)元；其他收入?0?萬(wàn)元。???
二、支出決算情況說(shuō)明?
本部門(mén)2019年度支出總計(jì)61.14?萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)???61.14萬(wàn)元，較2018年增加1.06萬(wàn)元，增加1.76%，主要原因正常薪級(jí)工資增加，相應(yīng)繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政支出部分增加。?
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0??萬(wàn)元，與2018年持平。?
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出61.14萬(wàn)元，占100??%；項(xiàng)目支出??0?萬(wàn)元；?經(jīng)營(yíng)支出?0??萬(wàn)元；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）?0??萬(wàn)元。?
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明?
本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為59.49???萬(wàn)元，決算數(shù)為61.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.46??%。其中：?
（一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為59.49萬(wàn)元，決算數(shù)為61.14?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.77?%，主要原因是：精準(zhǔn)扶貧下鄉(xiāng)較多，費(fèi)用增加。?
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明?
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出61.14??萬(wàn)元，其中：?
（一）工資福利支出55.41萬(wàn)元，較2018年增加6.85萬(wàn)元，增加14.11??%，主要原因是：正常薪級(jí)工資增加及相應(yīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用增加。?
（二）商品和服務(wù)支出5.46萬(wàn)元，較2018年減少6.06萬(wàn)元，下降50.6%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，并入上猶縣應(yīng)急管理局，相應(yīng)辦公費(fèi)用等開(kāi)支未單獨(dú)列支。?
（三）其他資本性支出0萬(wàn)元，較2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒(méi)有資本性支出。?
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明?
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.16萬(wàn)元，決算數(shù)為0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.31?%，決算數(shù)較2018年減少1.55萬(wàn)元，下降96.88?%，其中：?
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為??0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0?%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0?%。?
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為?1.16萬(wàn)元，決算數(shù)為??0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.31%，決算數(shù)較2018年減少1.55萬(wàn)元，下降96.88%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，并入上猶縣應(yīng)急管理局，三公費(fèi)用未單獨(dú)列支。?
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出?0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0?%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0?%。0公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的?%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。0?
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明?
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.46萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少6.06萬(wàn)元，減少52.6?%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，并入上猶縣應(yīng)急管理局，相應(yīng)費(fèi)用未單獨(dú)列支。??
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明?
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額?0?萬(wàn)元.?
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。?
截止2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。?
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明?
?（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。?
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出61.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。?
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果?
????一般公共預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)綜述：??
??2019年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升。?
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第四部分??名詞解釋?
?(一)財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?
?(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。?
?(三)?國(guó)土海洋氣象等支出：反映政府用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。?
(四)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
(五)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
?(六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。?
(七)機(jī)關(guān)(事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政(事業(yè))單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。