上猶縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣應(yīng)急管理局概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣應(yīng)急管理局是縣政府主管應(yīng)急管理工作的工作部門，主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門（單位）應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）負(fù)責(zé)組織編制我縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織學(xué)習(xí)宣傳貫徹國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)，擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等制度措施，組織制定相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí)、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）牽頭建立全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)指揮平臺(tái)對接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限管理縣綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）負(fù)責(zé)地震災(zāi)害防御工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹的生產(chǎn)、經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作。

（十三）依法依規(guī)組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（十四）開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的區(qū)域救援工作。

（十五）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同縣發(fā)展和改革委員會(huì)等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十七）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，組織開展對縣屬企業(yè)及駐縣中央、省屬、市屬企業(yè)的執(zhí)法檢查，組織開展對安全生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)的執(zhí)法檢查。

（十八）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針政策、法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)全縣防震減災(zāi)工作行政執(zhí)法檢查，監(jiān)督檢查全縣重大建設(shè)項(xiàng)目、城市生命線工程和可能產(chǎn)生嚴(yán)重次生災(zāi)害的建設(shè)項(xiàng)目抗震設(shè)防要求，會(huì)同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境。參與制定地震災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃。

負(fù)責(zé)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)日常工作。

（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

2022年上猶縣應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)處室5個(gè)，分別為：人事秘書股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、礦山安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)股、綜合協(xié)調(diào)股。上猶縣應(yīng)急管理局編制人數(shù)31人，其中：行政編制13人(含1名工勤編制)，事業(yè)編制18人、自收自支編制0人；實(shí)有人數(shù)29人，其中：在職人數(shù)29人，包括行政人員13人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員16人（其中請長假2人）；離休0人，退休1人，遺屬0人。另：森林消防大隊(duì)在職29人（定編不定人，編制總數(shù)30人）。

第二部分  上猶縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年上猶縣應(yīng)急管理局收入預(yù)算總額為735.55萬元，比上年增加319.20萬元，同比增長76.67%，其中：財(cái)政撥款收入644.77萬元，比上年增加230.63萬元，同比增長55.69%，占收入預(yù)算總額的87.66%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入644.77萬元；其他收入88.25萬元，比上年增加88.25萬元，同比增長100%，占收入預(yù)算總額的12.00%；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）2.53萬元，比上年增加0.32萬元，同比增長14.48%，占收入預(yù)算總額的0.34%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年上猶縣應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為735.55萬元，比上年增加319.20萬元，同比增長76.67%，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出528.97萬元，比上年增加112.62萬元，同比增長27.05%，占支出預(yù)算總額的71.91%，包括工資福利支出507.69萬元、商品和服務(wù)支出18.75萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）2.53萬元；項(xiàng)目支出206.58萬元，比上年增加206.58萬元，同比增長100%，占支出預(yù)算總額的28.09%，包括工資福利支出117.46萬元、商品和服務(wù)支出53.62萬元、資本性支出5.50萬元、其他支出30.00萬元。在基本支出中含黨建經(jīng)費(fèi)2.00萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出26.10萬元，比上年增加1.11萬元，同比增長4.44%，占支出預(yù)算總額的3.55%；衛(wèi)生健康支出9.63萬元，比上年增加9.63萬元，同比增長100%，占支出預(yù)算總額的1.31%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出699.81萬元，比上年增加308.46萬元，同比增長78.81%，占支出預(yù)算總額的95.14%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出625.15萬元，比上年增加266.54萬元，同比增長74.33%，占支出預(yù)算總額的85.00%；商品和服務(wù)支出72.37萬元，比上年增加16.60萬元，同比增長29.77%，占支出預(yù)算總額的9.84%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.53萬元，比上年增加0.56萬元，同比增長28.43%，占支出預(yù)算總額的0.34%；資本性支出5.50萬元，比上年增加5.50萬元，同比增長100%，占支出預(yù)算總額的0.75%；其他支出30.00萬元，比上年增加30.00萬元，同比增長100%，占支出預(yù)算總額的4.07%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年上猶縣應(yīng)急管理局財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算644.77萬元，比上年增加230.63萬元，同比增長55.69%，占支出預(yù)算總額的87.96%，具體支出的情況是：

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出26.10萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的4.05%；衛(wèi)生健康支出9.63萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的1.50%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出609.03萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的94.45%。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出526.44萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的81.65%，包括工資福利支出507.69萬元、商品和服務(wù)支出18.75萬元；項(xiàng)目支出118.33萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的18.35%，包括工資福利支出64.71萬元、商品和服務(wù)支出53.62萬元。

（四）政府性基金情況

無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 18.75 萬元，比上年預(yù)算增加  0 萬元，增長 0 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額  5.5  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  5.5  萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛 4 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 4 輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛  0  輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：  無  。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年上猶縣應(yīng)急管理局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排20萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無安排。

公務(wù)接待費(fèi)10萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：嚴(yán)格遵循“三公”經(jīng)費(fèi)不增原則。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：嚴(yán)格遵循“三公”經(jīng)費(fèi)不增原則。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

第三部分  上猶縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

（四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。