目 錄
第一部分 上猶縣應急管理局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣應急管理局概況
一、部門主要職能
上猶縣應急管理局是縣政府主管應急管理工作的工作部門，主要職責是：
（一）負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門（單位）應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）負責組織編制我縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織學習宣傳貫徹國家、省、市相關法律法規(guī)，擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等制度措施，組織制定相關規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
（三）指導應急預案體系建設，落實、完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
（四）牽頭建立全縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災情。
（五）組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推動指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
（七）統(tǒng)籌應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，按規(guī)定權限管理縣綜合性應急救援隊伍，指導各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))及社會應急救援力量建設。
（八）負責消防管理工作，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
（九）負責地震災害防御工作，指導協(xié)調森林火災、水旱災害、地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（十）組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品、煙花爆竹的生產(chǎn)、經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作。
（十三）依法依規(guī)組織指導生產(chǎn)安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。
（十四）開展應急管理方面的區(qū)域交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的區(qū)域救援工作。
（十五）制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣發(fā)展和改革委員會等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。
（十六）負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
（十七）負責組織指導協(xié)調和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，組織開展對縣屬企業(yè)及駐縣中央、省屬、市屬企業(yè)的執(zhí)法檢查，組織開展對安全生產(chǎn)重點企業(yè)的執(zhí)法檢查。
（十八）負責貫徹落實國家、省、市有關防震減災工作的方針政策、法律法規(guī)和行業(yè)標準。承擔全縣防震減災工作行政執(zhí)法檢查，監(jiān)督檢查全縣重大建設項目、城市生命線工程和可能產(chǎn)生嚴重次生災害的建設項目抗震設防要求，會同有關部門依法保護地震監(jiān)測設施和地震觀測環(huán)境。參與制定地震災區(qū)重建規(guī)劃。負責縣安全生產(chǎn)委員會日常工作。
（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣應急管理局本級；上猶縣應急管理局機關內設機構5個：人事秘書股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、礦山安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)協(xié)調股、綜合協(xié)調股，所屬事業(yè)單位設置執(zhí)法監(jiān)察大隊、防震減災中心，財政補助臨聘人員組建森林消防大隊。
本部門2021年年末實有人數(shù)57人，其中在職人員55人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員2人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計947.26萬元，其中年初結轉和結余288.97萬元，較2020年減少31.84萬元，下降3.25%；本年收入合計658.28萬元，較2020年減少316.83萬元，下降32.49%，主要原因是：2021年不再安排抗疫特別國債項目支出。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入658.28萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計947.26萬元，其中本年支出合計947.26萬元，較2020年增加257.13萬元，增長37.26%，主要原因是：年初結轉和結余支出較大；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少288.97萬元，下降100%，主要原因是：2020年較多項目未達到支付要求，導致年末結轉和結余較大。
本年支出的具體構成為：基本支出947.26萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為414.14萬元，決算數(shù)為947.26萬元，完成年初預算的228.73%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.15萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：年中新增的年終考核先進個人獎勵資金在此科目反映。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為24.99萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：年初預算的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出不在此科目反映，在災害防治及應急管理支出科目反映。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為212.26萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：年中新增的提高消防隊員工資待遇在此科目反映。
（四）農林水支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為17.23萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：年中新增的建檔立卡貧困戶投保農房保險在此科目反映。
（五）災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為389.15萬元，決算數(shù)為717.62萬元，完成年初預算的184.41%，主要原因是：2020年年末結轉和結余支出主要在此科目反映。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出947.26萬元，其中：
（一）工資福利支出511.23萬元，較2020年增加137.94萬元，增長36.95%，主要原因是：由于人員增加，所涉基本工資、津貼補貼、基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金和獎金等費用隨之增加。
（二）商品和服務支出134.77萬元，較2020年減少25.07萬元，下降15.68%，主要原因是：厲行節(jié)約。
（三）對個人和家庭的補助支出0.15萬元，較2020年增加0.15萬元，增長100%，主要原因是：年終考核先進個人獎勵資金在此反映。
（四）資本性支出301.11萬元，較2020年增加301.11萬元，增長100%，主要原因是：專用設備購置和公務用車購置。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為36.94萬元，決算數(shù)為36.94萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年增加22.5萬元，增長155.82%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年本部門無因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為10萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年增加2.34萬元，增長30.55%，主要原因是部門職能改革到位，相關檢查督查增加，公務接待增加。全年國內公務接待52批，累計接待556人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：相關檢查督查。
（三）公務用車購置及運行維護費支出26.94萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為16.94萬元，決算數(shù)為16.94萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年增加16.94萬元，增長100%，主要原因是業(yè)務需要，年中新增公務用車購置，全年購置公務用車1輛。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為10萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年增加3.2萬元，增長47.06%，主要原因是公務活動增多，年末公務用車保有4輛。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出435.88萬元，較上年決算數(shù)增加276.04萬元，增長172.70%，主要原因是：專用設備購置和公務用車購置。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額16.94萬元，其中：政府采購貨物支出16.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.94萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.94萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》，車輛數(shù)合計4輛，均為應急保障用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出658.28萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，本單位各項資金其主要用途是確保單位的正常運轉，促進各項工作任務順利完成。人員經(jīng)費支出、公用支出嚴格執(zhí)行縣委縣政府的各項制度；在業(yè)務事業(yè)費的使用上，在保證各項任務得以順利完成的情況下，嚴格落實厲行節(jié)約的原則。在部門的努力下，全縣公共安全形勢持續(xù)穩(wěn)定向好，防災減災救災、應急救援、森林防火等能力不斷提升，發(fā)生事故數(shù)、死亡人數(shù)、受傷人數(shù)與同期相比呈下降態(tài)勢，有力維護了人民群眾生命財產(chǎn)安全和社會大局穩(wěn)定。
（二）部門決算中項目績效自評情況
根據(jù)年初預算績效目標，工作自評得分98分，全年較好的保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，完成了年初設定的工作目標，達到預期績效目標。
（三）部門評價項目績效評價情況
2021年本單位認真做好全縣應急管理工作，在業(yè)務事業(yè)費的使用和管理方面，強化了資金統(tǒng)籌，明確開支范圍，確保部門職責任務順利完成。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指上級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指部門所屬單位的技術咨詢服務費等。
（三）其他收入：指各單位利息收入及上級部門轉入的資金。
（四）年末結轉和結余：指2021年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（三）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）機關運行經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
