第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

上猶縣應(yīng)急管理局是縣政府主管應(yīng)急管理工作的部門(mén)，主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門(mén)（單位）應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）負(fù)責(zé)組織編制我縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織學(xué)習(xí)宣傳貫徹國(guó)家、省、市相關(guān)法律法規(guī)，擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等制度措施，組織制定相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí)、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）牽頭建立全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限管理縣綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）負(fù)責(zé)地震災(zāi)害防御工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作。

（十三）依法依規(guī)組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

（十四）開(kāi)展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件的區(qū)域救援工作。

（十五）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同縣發(fā)展和改革委員會(huì)等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十七）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，組織開(kāi)展對(duì)縣屬企業(yè)及駐縣中央、省屬、市屬企業(yè)的執(zhí)法檢查，組織開(kāi)展對(duì)安全生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)的執(zhí)法檢查。

（十八）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針政策、法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)全縣防震減災(zāi)工作行政執(zhí)法檢查，監(jiān)督檢查全縣重大建設(shè)項(xiàng)目、城市生命線(xiàn)工程和可能產(chǎn)生嚴(yán)重次生災(zāi)害的建設(shè)項(xiàng)目抗震設(shè)防要求，會(huì)同有關(guān)部門(mén)依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀(guān)測(cè)環(huán)境。參與制定地震災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃。負(fù)責(zé)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)日常工作。

（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣應(yīng)急管理局所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：上猶縣應(yīng)急管理局本級(jí)。

編制人數(shù)小計(jì)32人，其中：行政編制人數(shù)13人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)1人，事業(yè)編制人數(shù)18人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)35人，其中：在職人數(shù)小計(jì)28人，行政在職人數(shù)11人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人，事業(yè)單位在職人數(shù)16人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)7人，遺屬人數(shù)小計(jì)0人。

第二部分  2026年部門(mén)預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分  2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2026年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣應(yīng)急管理局收入預(yù)算總額為1458.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加793.05萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1116.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加650.50萬(wàn)元；其他收入200.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)142.55萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加142.55萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為1458.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加793.05萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1086.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加625.87萬(wàn)元，其中：工資福利支出948.34萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出134.20萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.20萬(wàn)元；項(xiàng)目支出372.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加167.18萬(wàn)元，其中：工資福利支出100.00萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出130.08萬(wàn)元、資本性支出142.10萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出45.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.96萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出13.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.15萬(wàn)元；住房保障支出37.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加37.26萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1362.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加748.98萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1048.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加580.74萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出264.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加72.21萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）142.10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加140.10萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年上猶縣應(yīng)急管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1258.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加793.05萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出45.57萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出13.76萬(wàn)元；住房保障支出37.26萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1162.33萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1086.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加625.87萬(wàn)元，其中：工資福利支出948.34萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出134.20萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.20萬(wàn)元。項(xiàng)目支出172.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加167.18萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出30.08萬(wàn)元、資本性支出142.10萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2026年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2026年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算134.20萬(wàn)元，比2025年預(yù)算增加40.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.66%，主要原因?yàn)椋汗媒?jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2026年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額10.20萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.00萬(wàn)元， 政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元， 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8.20萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底，部門(mén)共有車(chē)輛13輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)13輛。

2026年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

(九)“預(yù)留項(xiàng)目_冬春救助資金（2025年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目）”項(xiàng)目情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述：2025年第四批省級(jí)應(yīng)急管理專(zhuān)項(xiàng)資金，其中省級(jí)冬春救助資金23.94萬(wàn)元，用于冬春救助工作。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：贛財(cái)資環(huán)指【2025】47號(hào)文件《江西省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2025年第四批省級(jí)應(yīng)急管理專(zhuān)項(xiàng)資金的通知》。

⑶實(shí)施主體：上猶縣應(yīng)急管理局。

⑷實(shí)施方案：用于冬春救助工作支出。

⑸實(shí)施周期：1年。

⑹年度預(yù)算安排：23.94萬(wàn)元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：按照相關(guān)規(guī)定，支持做好災(zāi)區(qū)受災(zāi)群眾冬春期間基本生活救助，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；及時(shí)足額發(fā)放冬春救助資金，確保冬春期間受災(zāi)群眾基本生活和安全溫暖過(guò)冬。

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2026年上猶縣應(yīng)急管理局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排61.50萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年增0.00萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)9.50萬(wàn)元，比上年增0.00萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.00萬(wàn)元，比上年增24.00萬(wàn)元，主要原因是：公務(wù)用車(chē)數(shù)量增加。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年增0.00萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(二)衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(三)住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(四)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。