按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出969.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加275.6萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)79.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.8萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出981.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加230.47萬(wàn)元，其中：工資福利支出880.53萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出56.25萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.33萬(wàn)元；項(xiàng)目支出67.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元，其中：工資福利支出55.5萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出12.3萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算279.68萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加6.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.24%，主要原因?yàn)?業(yè)務(wù)量加大。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額17萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算15萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算2萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛9輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)7輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，食品檢驗(yàn)檢測(cè)車(chē)1輛。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛3輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0(單位：如臺(tái)、個(gè)、輛等)。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2023年上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門(mén)整體支出預(yù)算金額1410.42萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)67.8萬(wàn)元。本部門(mén)所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門(mén)所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開(kāi)，本內(nèi)容公開(kāi)部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目

本部門(mén)本年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排94.11萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)28.11萬(wàn)元,比上年減1.48萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)48萬(wàn)元,比上年增13萬(wàn)元，主要原因是：原有車(chē)輛使用年限久遠(yuǎn)，需進(jìn)行更換。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

 （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休支出。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表